IZAAR-TRANS SP. Z O.O. | KRS: 0000560435

Podsumowanie

aktywa

218 tys.

przychód

39 tys.

zysk

-71 tys.

wartość firmy

26 tys.

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

RADZIONKÓW

Adres

UL. ZOFII NAŁKOWSKIEJ, 51

Kod pocztowy

41-922

Rejestracja

2015-06-02

Rozpoczęcie działalności

2015-06-02

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO,KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Transport drogowy towarów Magazynowanie i przechowywanie towarów Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Działalność usługowa wspomagająca transport Sprzedaż hurtowa i detaliczna pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Izaar-trans osiągnęła 39 201 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 39 201 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 110 609 zł.

Strata netto wyniosła 71 408 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -246 350 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 39 201 zł w 2024 roku.
• 92 622 zł w 2023 roku.
• 387 538 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -16 441 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -71 408 zł w 2024 roku.
• -33 929 zł w 2023 roku.
• -153 500 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1763651.9

43679.68

1473046.43

61437.11

1204123

59587.97

788547.26

112605.49

658265.45

-132991.66

387538.05

-153499.66

92621.83

-33928.51

39200.72

-71408.01

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Izaar-trans wynosi -71 tys. zł.

EBITDA Izaar-trans wynosi -46 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 19 368 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -71 408 zł w 2024 roku.
• -33 929 zł w 2023 roku.
• -148 921 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 22 138 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -46 159 zł w 2024 roku.
• -6909 zł w 2023 roku.
• -118 960 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Izaar-trans wynosi 26 134 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 98 002 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -195 844 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 26 134 zł w 2024 roku.
• 61 748 zł w 2023 roku.
• 265 267 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

46554.09

1397040.74

4409129.75

92631.92

1320411.32

3682616.07

137322.9

1178423.45

3010307.5

177086.04

1153206.17

1971368.15

0

560876.91

1645663.63

0

265267.23

968845.13

0

61747.89

231554.58

0

26133.81

98001.8

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Izaar-trans wynosi 0,35%. To oznacza, że firma ma szansę 0,35% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,032% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,35% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,34% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 61 748 zł.

Koszty operacyjne Izaar-trans wyniosły 110 609 zł.

Wynagrodzenia stanowią 56% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -20 992 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 61 748 zł w 2024 roku
• 64 858 zł w 2023 roku
• 139 242 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 6.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 56% w 2024 roku
• 51% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Izaar-trans wyniosła 218 000 zł.

a

ktywa trwałe to 17 145 zł.

a

ktywa obrotowe to 200 855 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 218 000 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -96 125 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 314 125 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -75 280 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 218 000 zł w 2024 roku.
• 247 536 zł w 2023 roku.
• 216 718 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

744959.05

456958.6

360646.66

546223.79

569809.29

216718.27

247536.16

218000.16

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -33%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 74%.

Marża operacyjna wyniosła -182%.

Marża netto wyniosła -182%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -26.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -26.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.06

0.7

0.04

0.02

0.13

0.5

0.05

0.04

0.17

0.33

0.11

0.05

0.21

0.48

0.17

0.14

-0.23

-0.82

-0.2

-0.71

-16.66

-0.38

-0.4

-0.14

1.37

-0.37

-0.33

0.74

-1.82

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Izaar-trans wyniosły 314 125 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 218 000 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 144%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -52 680 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 314 125 zł w 2024 roku
• 272 253 zł w 2023 roku
• 207 507 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 144% w 2024 roku
• 110% w 2023 roku
• 96% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

744959.05

682886.93

0.92

456958.6

333449.37

0.73

360646.66

177549.46

0.49

546223.79

310109.07

0.57

569809.29

407098.26

0.71

216718.27

207506.9

0.96

247536.16

272253.3

1.1

218000.16

314125.31

1.44

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Izaar-trans wykazała przychody na poziomie 39 201 zł.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

6460

10604

14774

12635

0

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja Izaar-trans wykazała zysk netto większy niż 13% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 23% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 6% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 4% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 12% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 13% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 23% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 37% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 88% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 4% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.7473

0.67611

0.67074

0.70345

0.53739

0.61545

0.68174

0.79706

0.75976

0.77922

0.65786

0.61238

0.52929

0.67808

0.68787

0.8004

0.72249

0.8017

0.75917

0.63893

0.58355

0.3781

0.68241

0.80884

0.81629

0.63886

0.84796

0.7578

0.59675

0.63144

0.45191

0.7875

0.83022

0.77378

0.66152

0.80375

0.04641

0.57186

0.63673

0.55955

0.12669

0.11756

0.12667

0.04834

0

0.0459

0.46812

0.4561

0.76589

0.1012

0.08588

0.06164

0.00353

0

0.18591

0.27664

0.39546

0.82091

0.09676

0.08236

0.18914

0.9385

0

0.12586

0.22814

0.37179

0.87573

0.05662

0.0434

0.11777

0.7926

Powiązania

B IZABELA - wspólnik

B ARKADIUSZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

02.06.2015

24.08.2016

B Arkadiusz

Listopad 1973

Osoba

wspólnik

24.08.2016

B Arkadiusz

Listopad 1973

Osoba

wspólnik

24.08.2016

B Izabela

Lipiec 1973

Osoba

wspólnik

02.06.2015

24.08.2016

B Izabela

Lipiec 1973

Osoba

reprezentacja

02.06.2015

B Arkadiusz

Listopad 1973

Osoba

reprezentacja

02.06.2015

07.03.2018

B Izabela

Lipiec 1973

Osoba

Udziałowcy

Bacia Arkadiusz posiada 500 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Bacia Izabela posiada 500 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Bacia Arkadiusz (50% udziałów)
• Bacia Izabela (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 02.06.2015 do 24.08.2016:
• Bacia Arkadiusz (50% udziałów)
• Bacia Izabela (50% udziałów)

Podobne organizacje do IZAAR-TRANS

	Organizacja	Numer KRS
1	RIVER SP. Z O.O.	0000435646
2	ASJ EURO FRACHT SP. Z O.O.	0000727748
3	LIFE EURO TRANS SP. Z O.O.	0000880962
4	EURO TRANS GROUP SP. Z O.O.	0000816708
5	FRIENDS TRANSPORT SP. Z O.O. " W UPADŁOŚCI"	0000880985
6	NEES TRANS LOGISTYKA SP. Z O.O.	0000867408
7	CS POLONIA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000659967
8	JTW SP. Z O.O.	0000620142
9	MIR-TRANS SP. Z O.O.	0000495724
10	SABIRA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000797152
11	AUTORUCH SP. Z O.O.	0000622757
12	SOLAR SP. Z O.O.	0000507570
13	JTC TRANSPORT SP. Z O.O.	0000625926
14	VT TRANSSERVICE SP. Z O.O.	0000816608
15	MTD ZEGAR SP. Z O.O.	0000856456
16	INVICTUS SP. Z O.O.	0000910839
17	PEAK SP. Z O.O.	0000547530
18	VIAVERDE SP. Z O.O.	0001023905
19	PASZKI TRANSPORT SP. Z O.O.	0000567538
20	PETSGO SP. Z O.O.	0001001510
21	ETALON TRANS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0001012541
22	JGT SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000562416
23	GT TRANS SP. Z O.O.	0000919182
24	YTTRANS SP. Z O.O.	0000978887
25	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE SPLENDOR SP. Z O.O.	0000589590
26	MACAR SP. Z O.O.	0000716079
27	KAMIT SP. Z O.O.	0000827435
28	POLTIME SP. Z O.O.	0000979592
29	WR 1 SERVICE SP. Z O.O.	0000780939
30	SPEDSTAR SP. Z O.O.	0000586372

IZAAR-TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000560435 NIP 6252454198 REGON 361668244

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do IZAAR-TRANS

IZAAR-TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000560435 NIP
6252454198 REGON
361668244