EXPERT FRAMES SP. Z O.O. | KRS: 0000560010

Podsumowanie

aktywa

957 tys.

przychód

677 tys.

zysk

8 tys.

wartość firmy

505 tys.

Branża główna: Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. PORY, 78

Kod pocztowy

02-757

Rejestracja

2015-05-27

Rozpoczęcie działalności

2015-05-27

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Naprawa i konserwacja artykułów użytku osobistego i domowego

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Expert Frames osiągnęła 676 527 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 676 527 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 668 705 zł.

Zysk netto wyniósł 7821 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -17 058 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 676 527 zł w 2024 roku.
• 828 108 zł w 2023 roku.
• 1 106 591 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -12 270 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 7821 zł w 2024 roku.
• -440 947 zł w 2023 roku.
• -301 150 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

795934.08

93711.98

697517.38

18778

1336556.87

81634.77

1388535.88

90262.99

1406595.7

57699.97

1106590.7

-301150.29

828107.86

-440947.37

676526.52

7821.13

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Expert Frames wynosi 9 tys. zł.

EBITDA Expert Frames wynosi 13 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 14 818 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 8653 zł w 2024 roku.
• -437 209 zł w 2023 roku.
• -289 109 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Expert Frames wynosi 505 268 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 22 966 zł a 1 691 316 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 81 696 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 505 268 zł w 2024 roku.
• 569 172 zł w 2023 roku.
• 935 537 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

171668.42

1077139.05

1989835.2

187780

791598.32

1743793.45

312700.81

1530277.8

3341392.18

380398.05

1667140.6

3471339.7

423673.03

1592203.37

3516489.25

0

935537.44

2766476.75

0

569171.69

2070269.65

22965.63

505267.83

1691316.3

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Expert Frames wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Expert Frames wynosi 0,27%. To oznacza, że firma ma szansę 0,27% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,033% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,27% w 2024 roku.
• 1,29% w 2023 roku.
• 0,68% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Expert Frames charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Expert Frames wynosi 11 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 1 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 27 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 1 tys. zł a 27 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 3 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 11 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 20 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 1 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 27 tys. zł w 2024 roku.
• 33 tys. zł w 2023 roku.
• 92 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 188 470 zł.

Koszty operacyjne Expert Frames wyniosły 667 874 zł.

Wynagrodzenia stanowią 28% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 26 924 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 188 470 zł w 2024 roku
• 446 833 zł w 2023 roku
• 571 165 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 28% w 2024 roku
• 35% w 2023 roku
• 41% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Expert Frames wyniosła 957 134 zł.

a

ktywa obrotowe to 957 134 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 957 134 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 30 621 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 926 513 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 73 515 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 957 134 zł w 2024 roku.
• 805 369 zł w 2023 roku.
• 844 593 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

442526.94

699539.49

883513.84

886127.68

1111242.62

844593.11

805369.38

957133.62

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -264 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.21

18.74

0.14

0.12

0.03

3.76

0.18

0.03

0.09

0.2

0.07

0.06

0.1

0.18

0.07

0.05

0.1

0.05

0.04

-0.36

-1.14

-0.26

-0.27

-0.55

-19.34

-0.53

0.01

0.26

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Expert Frames wyniosły 926 513 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 957 134 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 97%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 101 840 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 926 513 zł w 2024 roku
• 782 570 zł w 2023 roku
• 580 846 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 97% w 2024 roku
• 97% w 2023 roku
• 69% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

442526.94

213635.72

0.48

699539.49

364239.85

0.52

883513.84

466579.43

0.53

886127.68

378930.28

0.43

1111242.62

546345.25

0.49

844593.11

580846.03

0.69

805369.38

782569.67

0.97

957133.62

926512.78

0.97

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Expert Frames wykazała przychody na poziomie 676 527 zł.

Organizacja zarobiła 7821 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 7821 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2362 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

16537

18778

8252

8927

5903

0

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników" (78.30.Z)

dane za rok

Organizacja Expert Frames wykazała zysk netto większy niż 50% organizacji z branży "Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników".

Organizacja wykazała przychód większy niż 48% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 48% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 78% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.84718

0.67901

0.69435

0.38889

0.84557

0.86264

0.83852

0.998

0.83948

0.70725

0.63861

0.73461

0.38103

0.58907

0.84599

0.56151

0.97097

0.83002

0.80051

0.70159

0.75758

0.43363

0.66667

0.67723

0.68017

0.5295

0.78502

0.7645

0.72772

0.74438

0.40222

0.63959

0.62118

0.60598

0.4558

0.78499

0.72667

0.72203

0.78156

0.44733

0.50889

0.54419

0.54937

0.41612

0.71762

0.02956

0.66132

0.70948

0.60308

0.12922

0.11747

0.09165

0.03901

0

0.02612

0.56813

0.70115

0.79837

0.08879

0.07154

0.07763

0.0058

0

0.50481

0.47727

0.68269

0.77983

0.38

0.33156

0.4382

0.54326

0

Powiązania

C PAUL - reprezentacja, wspólnik

CHAMI CHRISTINE - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.05.2015

25.07.2018

Chami Paul

Osoba

wspólnik

25.07.2018

C Paul

Luty 1977

Osoba

wspólnik

27.05.2015

Chami Christine

Osoba

reprezentacja

25.07.2018

C Paul

Luty 1977

Osoba

reprezentacja

27.05.2015

25.07.2018

Chami Paul

Osoba

Udziałowcy

Chami Paul posiada 51 udziałów, które stanowią 51.0% firmy.

Chami Christine posiada 49 udziałów, które stanowią 49.0% firmy.

Największym udziałowcem od 25.07.2018 jest Chami Paul kontrolujący 51% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 27.05.2015 do 25.07.2018 był Chami Paul kontrolując 51% udziałów.

Podobne organizacje do EXPERT FRAMES

	Organizacja	Numer KRS
1	KSP CONSULTING PIOTR STASZKÓW SP. K.	0001060586
2	"GRAFFITI GOOD LUCK" SP. Z O.O. WE FRAMPOLU	0000007615
3	SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA DOM I OGRÓD	0000724068
4	STAFF SELECTION SP. Z O.O.	0000693083
5	SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA JBJ	0000798978
6	NEW ENERGY SERWIS SP. Z O.O. SP. K.	0000768079
7	TAVEX GROUP SP. Z O.O.	0000982300
8	IMEST JANA MASLENNIKOWA SP. K.	0000991080
9	TWARDZIK SP. Z O.O.	0000341790
10	MODERN LEVEL SP. Z O.O.	0000535899
11	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE KRYSTYNA KUBINKA, ROMAN	0000136870
12	BLACK ROCK SP. Z O.O.	0000815689
13	ELTERM SP. Z O.O.	0000296889
14	BBTSPOL SP. Z O.O.	0000757929
15	GRUPA ZERO WASTE SP. Z O.O.	0000592635
16	EMOTUS SP. Z O.O.	0000559411
17	SACHSE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000335688
18	VALDI SP. Z O.O.	0000408628
19	COLUMBIA STÖDIG POLAND SP. Z O.O.	0000480618
20	5B SP. Z O.O.	0000646837
21	AUSTERA SP. Z O.O.	0000697992
22	PERSONAL SP. Z O.O.	0000481507
23	DONNER SP. Z O.O.	0000520328
24	POLAND WORKFORCE SP. Z O.O.	0000232327
25	RECBOLD SERVICES SP. Z O.O.	0000776676
26	HR PREMIUM SILESIA SP. Z O.O.	0000881937
27	MISS WISE SP. Z O.O.	0000646178
28	BUGOWICZ SP. Z O.O.	0000900077
29	GRUPA PROMOCYJNA A2 SP. Z O.O.	0000168173
30	GOLDEN WORK SP. Z O.O.	0000749951

EXPERT FRAMES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000560010 NIP 5213697909 REGON 361627742

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników" (78.30.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EXPERT FRAMES

EXPERT FRAMES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000560010 NIP
5213697909 REGON
361627742