Organizacja Zakład usług inżynieryjnych osiągnęła 204 563 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 204 563 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 147 003 zł.
Zysk netto wyniósł 57 559 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 27 445 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 204 563 zł w 2023 roku.
• 191 613 zł w 2022 roku.
• 227 846 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 11 719 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 57 559 zł w 2023 roku.
• -3992 zł w 2022 roku.
• 17 468 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zakład usług inżynieryjnych wynosi 397 164 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
30 552 zł a 805 830 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 61 762 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 397 164 zł w 2023 roku.
• 127 742 zł w 2022 roku.
• 221 768 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zakład usług inżynieryjnych wyniosła 63 927 zł.
a
ktywa obrotowe to 63 927 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 63 927 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 40 735 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 23 191 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 9028 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 63 927 zł w 2023 roku.
• 8564 zł w 2022 roku.
• 15 116 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 90%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 141%.
Marża operacyjna wyniosła 29%.
Marża netto wyniosła 28%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 36.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zakład usług inżynieryjnych wyniosły 23 191 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 63 927 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -669 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 23 191 zł w 2023 roku
• 23 822 zł w 2022 roku
• 26 382 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 40.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 36% w 2023 roku
• 278% w 2022 roku
• 175% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zakład usług inżynieryjnych wykazała przychody na poziomie 204 563 zł.
Organizacja zarobiła 58 863 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1304 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 57 559 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1304 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Zakład usług inżynieryjnych wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 56% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0008%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 48% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 42% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 50% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0008%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Wolski Jakub
posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Waga Adrian
posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Wolski Jakub (50% udziałów)
• Waga Adrian (50% udziałów)
Największym udziałowcem w okresie od 21.09.2017 do 29.11.2023
była Wolska Agnieszka
kontrolująca 92% udziałów.
W okresie od 04.07.2017 do 21.09.2017 najwięcej udziałów posiadała Wolska Agnieszka . Jej udziały w tym czasie wynosiły 92%.
Podobne organizacje do ZAKŁAD USŁUG INŻYNIERYJNYCH