Geologia inżynierska, hydrogeologia, analizy ryzyka.
Opinie hydrogeologiczne i geotechniczne.
Opracowywanie dokumentacji BREEAM POL03.
Nadzór geologiczny na budowach.
Usługi świadczone na terenie całej Polski.
KD Geologia to dynamicznie rozwijająca się firma, której zespół składa się z doświadczonych specjalistów z obszaru geologii i budownictwa, z ponad dziesięcioletnim stażem w branży. Do głównych obszarów działalności firmy należy geologia inżynierska, hydrogeologia oraz opracowywanie analiz ryzyka, które są kluczowe podczas projektowania i realizacji inwestycji budowlanych. KD Geologia wyróżnia się na tle konkurencji dzięki szerokiemu wachlarzowi oferowanych usług skierowanych na zabezpieczenie i ochronę zasobów wodnych. Firma wykonuje opinie hydrogeologiczne, geotechniczne oraz dokumentacje niezbędne do uzyskania pozwoleń budowlanych. Dodatkowo, specjalizuje się w zakresie certyfikacji BREEAM POL03, co pozwala na wsparcie inwestycji w zgodzie z normami ochrony środowiska. KD Geologia prowadzi również nadzór geologiczny na placach budowy, co zapewnia wysoką jakość i bezpieczeństwo realizowanych projektów. Swoje usługi firma świadczy na terenie całej Polski, co czyni ją dostawcą kompleksowych rozwiązań dla sektora budowlanego. Każde zlecenie traktowane jest indywidualnie, co pozwala na dokładne dostosowanie usług do potrzeb klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Kd geologia osiągnęła 495 246 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 492 839 zł. Pozostałe przychody to 2407 zł.
Całkowite koszty wyniosły 162 216 zł.
Zysk netto wyniósł 330 623 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 99 049 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 495 246 zł w 2024 roku.
• 380 814 zł w 2023 roku.
• 304 234 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 66 125 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 330 623 zł w 2024 roku.
• 238 542 zł w 2023 roku.
• 160 656 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kd geologia wynosi 361 tys. zł.
EBITDA Kd geologia wynosi 361 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kd geologia wynosi 1 859 874 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
207 220 zł a 4 628 717 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 371 975 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 859 874 zł w 2024 roku.
• 1 361 203 zł w 2023 roku.
• 1 007 198 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kd geologia wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 52 996
zł.
Koszty operacyjne Kd geologia wyniosły 131 535
zł.
Wynagrodzenia stanowią 40%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
10 599 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 52 996 zł w 2024 roku
• 54 027 zł w 2023 roku
• 58 812 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
8.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
40% w 2024 roku
•
46% w 2023 roku
•
46% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kd geologia wyniosła 316 484 zł.
a
ktywa obrotowe to 316 484 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 316 484 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 276 293 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 40 191 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 63 297 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 316 484 zł w 2024 roku.
• 281 378 zł w 2023 roku.
• 265 032 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 104%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 120%.
Marża operacyjna wyniosła 73%.
Marża netto wyniosła 67%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 24 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kd geologia wyniosły 40 191 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 316 484 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8038 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 40 191 zł w 2024 roku
• 77 166 zł w 2023 roku
• 49 362 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 27% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kd geologia wykazała przychody na poziomie 495 246 zł.
Organizacja zarobiła 363 711 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 33 088 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 330 623 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6618 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 33 088 zł w 2024 roku
• 23 970 zł w 2023 roku
• 16 279 zł w 2022 roku
Organizacja Kd geologia wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 48% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 48% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 31% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.007%.