Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
1204 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 6915 zł w 2024 roku. • 30 zł w 2023 roku. • 2100 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
1271 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -3389 zł w 2024 roku. • 18 753 zł w 2023 roku. • -847 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Mug13 wynosi 13 768 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
1314 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 13 768 zł w
2024 roku. • 85 956 zł w
2023 roku. • 8514 zł w
2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
10 380 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 20 556 zł w
2023 roku. • -847 zł w
2022 roku. • -205 zł w
2021 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Mug13 mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 27 obwieszczeń
dotyczących organizacji Mug13.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 9 października 2025 (MSiG nr 196/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
27
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
27 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1346560. MUG13 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000558256. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.05.2015.
[RDF/802781/25/465]
MSiG 196/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.09.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1346559. MUG13 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000558256. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.05.2015.
[RDF/802781/25/64]
MSiG 196/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.09.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1346558. MUG13 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000558256. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.05.2015.
[RDF/802781/25/663]
MSiG 196/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.09.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.09.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1342734. MUG13 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000558256. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.05.2015.
[RDF/802563/25/164]
MSiG 195/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.09.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.09.2025 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 766914. MUG13 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000558256. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.05.2015.
[RDF/633257/24/948]
MSiG 139/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 766913. MUG13 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000558256. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.05.2015.
[RDF/633257/24/547]
MSiG 139/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 572642. MUG13 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000558256. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.05.2015.
[RDF/503958/23/645]
MSiG 129/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 572641. MUG13 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000558256. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.05.2015.
[RDF/503958/23/244]
MSiG 129/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 572640. MUG13 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000558256. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.05.2015.
[RDF/503957/23/532]
MSiG 129/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 22.06.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 572639. MUG13 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000558256. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.05.2015.
[RDF/503954/23/168]
MSiG 129/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 572638. MUG13 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000558256. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.05.2015.
[RDF/503954/23/767]
MSiG 129/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 22.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 572637. MUG13 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000558256. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.05.2015.
[RDF/503954/23/366]
MSiG 129/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 22.06.2023 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1080735. MUG13 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000558256. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.05.2015.
[RDF/447993/22/856]
MSiG 212/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1080734. MUG13 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000558256. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.05.2015.
[RDF/447993/22/455]
MSiG 212/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1080733. MUG13 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000558256. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.05.2015.
[RDF/447993/22/54]
MSiG 212/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.10.2022 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 643811. MUG13 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000558256. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.05.2015.
[RDF/319595/21/310]
MSiG 158/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 643810. MUG13 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000558256. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.05.2015.
[RDF/319595/21/909]
MSiG 158/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 643809. MUG13 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000558256. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.05.2015.
[RDF/319595/21/508]
MSiG 158/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.07.2021 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 150074. MUG13 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000558256. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.05.2015.
[RDF/193116/20/654]
MSiG 68/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 150073. MUG13 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000558256. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.05.2015.
[RDF/193116/20/253]
MSiG 68/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 148605. MUG13 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000558256. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.05.2015.
[RDF/193116/20/852]
MSiG 67/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
W dniu 23.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.03.2020 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 87414. MUG13 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000558256. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.05.2015.
[RDF/970835/19/483]
MSiG 41/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 14.05.2015 DO 31.12.2015
Poz. 87413. MUG13 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000558256. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.05.2015.
[RDF/970834/19/82]
MSiG 41/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 20.02.2019 okres OD
14.05.2015 DO 31.12.2015
Poz. 87412. MUG13 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000558256. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.05.2015.
[RDF/970833/19/681]
MSiG 41/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 87411. MUG13 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000558256. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.05.2015.
[RDF/970832/19/280]
MSiG 41/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
ć: wpisać: 1 1. data złożenia 20.02.2019 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 496208. MUG13 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000558256. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.05.2015.
[RDF/350467/18/407]
MSiG 188/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 496207. MUG13 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000558256. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.05.2015.
[RDF/350466/18/6]
MSiG 188/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Mug13 nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mug13 wynosi 0,41%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,170% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,41% w 2024 roku. • 0,28% w 2023 roku. • 0,75% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Mug13 charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Mug13 wynosi 1 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 4 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 4 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje między 2023 a 2024 rokiem. Zmiana wynosi 1 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 1 tys. zł w 2024 roku. • 3 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0,90 zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 4 tys. zł w 2024 roku. • 6 tys. zł w 2023 roku. • 362 zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Mug13 wyniosły
10 055 zł.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 591 zł w 2017 roku
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
7,9% w 2017 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mug13 wyniosła 17 774 zł.
Aktywa obrotowe to 17 774 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 17 774 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 12 534 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5240 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 7682 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 7682 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 17 774 zł sumy bilansowej i 12 534 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 22 966 zł sumy bilansowej i 15 923 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 2410 zł sumy bilansowej i -2830 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -27,03%.
Marża netto wyniosła -49%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
8 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
28,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
11 437,8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
33,8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mug13 wyniosły 5240 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 17 774 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29,5%.
Całkowite zobowiązania organizacji nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 5240 zł w 2024 roku • 7043 zł w 2023 roku • 5240 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
94 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 29% w 2024 roku • 31% w 2023 roku • 217% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja Mug13 ma 5240 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Największa część, 5240 zł (100%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): państwu.
Zobowiązania razem
5 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
100%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
5 tys. zł
100%
W roku 2024 100% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli (w 2019: 100%).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Mug13 wynosi 3,39 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Płynność gotówkowa wynosi 2,82 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 17,68 miesiąca.
Aktywa obrotowe (17 774 zł) przewyższają zobowiązania krótkoterminowe (5240 zł) o 12 534 zł - kapitał obrotowy netto jest dodatni.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
18 tys. zł
5 tys. zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 15 tys. zł pozostały majątek obrotowy: 3 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 3,39 zł, z czego 2,82 zł w gotówce.
3,39
płynność bieżąca
2,82
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 3,39 w 2024 roku • 3,26 w 2023 roku • 0,66 w 2020 roku
Obsługa długu
Gotówka organizacji Mug13: 14 774 zł. Sprawozdanie nie podaje kwoty długu wobec banków i pożyczkodawców, więc dług netto jest nieznany.
Koszty odsetek: 249 zł. Brak danych o zysku operacyjnym.
Dług a gotówka
gotówka15 tys. zł
Sprawozdanie nie podaje kwoty długu, więc dług netto jest nieznany.
Zysk a odsetki
Koszty odsetek: 249 zł. Brak danych o zysku operacyjnym.
Cykl konwersji gotówki
Brak danych o cyklu konwersji gotówki organizacji Mug13 za wybrany okres.
Brak danych
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 221 dni w 2020 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Mug13 wynoszą 10 055 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 9725 zł, czyli 97% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to pozostałe koszty rodzajowe: 209 zł, czyli 2% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 121 zł, czyli 1% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej10 tys. zł
Zużycie materiałów i energii10 tys. zł · 97%
Pozostałe koszty rodzajowe209 zł · 2%
Usługi obce121 zł · 1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 10 tys. zł w 2024 roku • 10 tys. zł w 2023 roku • 291 zł w 2020 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, pozostałe koszty rodzajowe, usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Mug13 wykazała przychody na poziomie 6915 zł.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 1803 zł w 2023 roku
Organizacja Mug13 wykazała zysk netto większy niż 34% organizacji z branży "Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży".
Organizacja wykazała przychód większy niż 31% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 34% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 31% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 32% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 35% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy12 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:6 915,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów6 915,00
B. Koszty działalności operacyjnej10 054,57
II. Zużycie materiałów i energii9 724,59
III. Usługi obce120,98
VII. Pozostałe koszty rodzajowe209,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-3 139,57
H. Koszty finansowe249,00
I. Odsetki, w tym:249,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-3 388,57
J. Podatek dochodowy0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-3 388,57
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Mug13 składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 10 sprawozdań finansowych, 8 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 317 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 73 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+317
dni względem terminu
2
w terminie
8
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+2 mies. 13 dni26-09-2025
2023
+14 mies. 16 dni24-09-2025
2022
−23 dni22-06-2023
2021
+8 mies. 10 dni22-06-2023
2020
+12 mies. 8 dni18-10-2022
2019
+9 mies. 14 dni26-07-2021
2018
+8 mies. 12 dni23-03-2020
2017
−6 dni09-07-2018
2016
+19 mies. 15 dni20-02-2019
2015
+31 mies. 20 dni20-02-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Galik Marta posiada 92 udziały, które stanowią 92% firmy.
Pozostałe 8% udziałów nie zostało przypisane do ujawnionych udziałowców.
Największym udziałowcem od 14.05.2015 jest Galik Marta kontrolująca
92% udziałów.
