Organizacja Archmak osiągnęła 1 200 837 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 200 834 zł. Pozostałe przychody to 3 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 099 358 zł.
Zysk netto wyniósł 101 476 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 240 167 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 200 837 zł w 2022 roku.
• 600 794 zł w 2021 roku.
• 1 005 352 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 20 436 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 101 476 zł w 2022 roku.
• -79 192 zł w 2021 roku.
• 25 457 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Archmak wynosi 1 257 151 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
50 688 zł a 3 002 093 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 248 838 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 257 151 zł w 2022 roku.
• 400 529 zł w 2021 roku.
• 806 036 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Archmak wyniosła 392 597 zł.
a
ktywa obrotowe to 392 597 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 392 597 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 67 584 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 325 012 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 74 923 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 392 597 zł w 2022 roku.
• 339 988 zł w 2021 roku.
• 291 491 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 150%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 30.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Archmak wyniosły 325 012 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 392 597 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 83%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 64 862 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 325 012 zł w 2022 roku
• 373 879 zł w 2021 roku
• 246 191 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 83% w 2022 roku
• 110% w 2021 roku
• 84% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Archmak wykazała przychody na poziomie 1 200 837 zł.
Organizacja zarobiła 117 289 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 15 813 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 101 476 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3163 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 15 813 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 1659 zł w 2020 roku
Organizacja Archmak wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 59% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 51% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 70% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.001%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
El Arch
posiada 95 udziałów, które stanowią 95% firmy.
Największym udziałowcem od 31.10.2019 jest
El Arch
kontrolujący 95% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 19.03.2018 do 31.10.2019
był El Arch
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 06.07.2016 do 19.03.2018 najwięcej udziałów posiadał Warzecha Mariusz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.