Organizacja Zabell osiągnęła 2 123 418 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 122 295 zł. Pozostałe przychody to 1123 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 014 038 zł.
Zysk netto wyniósł 108 258 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 239 021 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 123 418 zł w 2023 roku.
• 1 605 430 zł w 2022 roku.
• 1 482 148 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 3594 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 108 258 zł w 2023 roku.
• 4441 zł w 2022 roku.
• -73 141 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zabell wynosi 2 265 548 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
416 905 zł a 5 308 544 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 229 834 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 265 548 zł w 2023 roku.
• 1 423 761 zł w 2022 roku.
• 1 320 481 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zabell wyniosła 670 844 zł.
a
ktywa trwałe to 38 552 zł.
a
ktywa obrotowe to 632 293 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 670 844 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 555 874 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 114 970 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 82 637 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 670 844 zł w 2023 roku.
• 522 970 zł w 2022 roku.
• 532 176 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zabell wyniosły 114 970 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 670 844 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7824 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 114 970 zł w 2023 roku
• 75 354 zł w 2022 roku
• 89 000 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku
• 17% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zabell wykazała przychody na poziomie 2 123 418 zł.
Organizacja zarobiła 116 635 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8377 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 108 258 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1673 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8377 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku