NAZO SP. Z O.O. | KRS: 0000555591

Podsumowanie

aktywa

232 tys.

przychód

444 tys.

zysk

94 tys.

wartość firmy

670 tys.

Branża główna: Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WÓLKA KOSOWSKA

Adres

UL. NADRZECZNA, 7A

Kod pocztowy

05-552

Rejestracja

2015-04-30

Rozpoczęcie działalności

2015-04-30

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia PRODUKCJA WYROBÓW TEKSTYLNYCH PRODUKCJA SKÓR I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH PRODUKCJA ODZIEŻY NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Nazo osiągnęła 443 501 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 428 157 zł. Pozostałe przychody to 15 344 zł.

Całkowite koszty wyniosły 334 648 zł.

Zysk netto wyniósł 93 509 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 45 830 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 443 501 zł w 2024 roku.
• 212 117 zł w 2023 roku.
• 151 258 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 25 882 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 93 509 zł w 2024 roku.
• 209 zł w 2023 roku.
• -28 177 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

122690.58

-87668.59

243960.7

-79271.73

140646.22

-47610

204496.01

-13268.79

188061.88

-46939.16

151258.3

-28177.42

212117.35

209.12

443500.76

93508.7

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Nazo wynosi 111 tys. zł.

EBITDA Nazo wynosi 111 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 28 341 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 111 057 zł w 2024 roku.
• 11 855 zł w 2023 roku.
• -49 073 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 28 341 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 111 057 zł w 2024 roku.
• 11 855 zł w 2023 roku.
• -49 073 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Nazo wynosi 669 702 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 309 122 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 81 208 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 669 702 zł w 2024 roku.
• 142 248 zł w 2023 roku.
• 100 839 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

101245.99

306726.45

0

162640.47

609901.75

0

93764.15

351615.55

0

136330.67

511240.03

0

125374.59

470154.7

0

100838.87

378145.75

0

142248.05

530293.38

0

669701.97

1309121.8

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Nazo wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2024 roku.
• 0,24% w 2023 roku.
• 0,27% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Nazo charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 74 977 zł.

Koszty operacyjne Nazo wyniosły 317 100 zł.

Wynagrodzenia stanowią 24% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 2523 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 74 977 zł w 2024 roku
• 74 974 zł w 2023 roku
• 74 974 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 24% w 2024 roku
• 38% w 2023 roku
• 44% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Nazo wyniosła 231 646 zł.

a

ktywa obrotowe to 231 646 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 231 646 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -95 613 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 327 259 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 8872 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 231 646 zł w 2024 roku.
• 90 249 zł w 2023 roku.
• 64 523 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

169545.8

90511.93

90476.17

128054.65

79370.75

64523.44

90248.79

231646.36

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 40%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -98%.

Marża operacyjna wyniosła 26%.

Marża netto wyniosła 21%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 34.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.52

-3.38

-0.71

-0.88

1.49

-0.32

-0.53

0.47

-0.29

-0.34

-0.1

0.12

0.04

-0.06

-0.59

0.29

-0.25

-0.44

0.15

-0.4

-0.19

0

0.06

0

0.4

-0.98

0.26

0.21

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Nazo wyniosły 327 259 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 231 646 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 141%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 26 236 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 327 259 zł w 2024 roku
• 279 370 zł w 2023 roku
• 253 854 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 141% w 2024 roku
• 310% w 2023 roku
• 393% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

169545.8

143609.44

0.85

90511.93

143847.24

1.59

90476.17

191421.48

2.12

128054.65

242268.75

1.89

79370.75

240524.01

3.03

64523.44

253854.12

3.93

90248.79

279370.35

3.1

231646.36

327259.22

1.41

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Nazo wykazała przychody na poziomie 443 501 zł.

Organizacja zarobiła 99 470 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 5961 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 93 509 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 852 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5961 zł w 2024 roku
• 146 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

146

5961

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia" (46.42.Z)

dane za rok

Organizacja Nazo wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia".

Organizacja wykazała przychód większy niż 35% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 5% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 66% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 35% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 28% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 87% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.005%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.07339

0.47768

0.42438

0.567

0.10976

0.10654

0.07433

0.01548

0

0.11148

0.43089

0.30435

0.8825

0.13477

0.13091

0.06005

0.94613

0

0.16215

0.33789

0.25159

0.91837

0.14234

0.14521

0.08012

0.7659

0

0.26282

0.40627

0.29395

0.90692

0.27524

0.57692

0.19552

0.49529

0

0.126

0.36616

0.2417

0.94151

0.13392

0.12777

0.06036

0.63283

0

0.20451

0.32457

0.21433

0.9516

0.1514

0.09778

0.08047

0.53793

0

0.49561

0.33806

0.23839

0.95235

0.35059

0.64234

0.35183

0.24138

0.51199

0.72797

0.34966

0.28257

0.8723

0.91492

0.93151

0.93928

0.05366

0.658

Powiązania

Y GÖKHAN - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.04.2015

17.03.2017

Tanrikulu Mesut

Osoba

wspólnik

17.03.2017

27.02.2020

T Mahir

Lipiec 1990

Osoba

wspólnik

27.02.2020

07.02.2022

Y Gökhan

Październik 1986

Osoba

wspólnik

07.02.2022

14.05.2025

I Sebaydin

Luty 1987

Osoba

wspólnik

14.05.2025

Y Gökhan

Październik 1986

Osoba

reprezentacja

30.04.2015

17.03.2017

Tanrikulu Mesut

Osoba

reprezentacja

17.03.2017

27.02.2020

T Mahir

Lipiec 1990

Osoba

reprezentacja

27.02.2020

07.02.2022

Y Gökhan

Październik 1986

Osoba

reprezentacja

07.02.2022

14.05.2025

I Sebaydin

Luty 1987

Osoba

reprezentacja

14.05.2025

Y Gökhan

Październik 1986

Osoba

Udziałowcy

Yedikardes Gökhan posiada 99 udziałów, które stanowią 99% firmy.

Największym udziałowcem od 14.05.2025 jest Yedikardes Gökhan kontrolujący 99% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 07.02.2022 do 14.05.2025 był Ismail Sebaydin kontrolując 99% udziałów.

W okresie od 27.02.2020 do 07.02.2022 najwięcej udziałów posiadał Yedikardes Gökhan . Jego udziały w tym czasie wynosiły 99%.

Podobne organizacje do NAZO

	Organizacja	Numer KRS
1	HOANG HA SP. Z O.O.	0000532158
2	HUA KAI SP. Z O.O.	0000673118
3	DAVID DAO SP. Z O.O.	0000737992
4	BAO NAM SP. Z O.O.	0000689493
5	NEW BRANDS SP. Z O.O.	0000668045
6	DUCHIEP.PL SP. Z O.O.	0000689970
7	THANH DANH SP. Z O.O.	0000731372
8	FUNDACJA WOŁYŃ PAMIĘTAMY	0000755446
9	DOC-LAP SP. Z O.O.	0000646545
10	MAGIC GIRL SP. Z O.O.	0000901318
11	TATHACO SP. Z O.O.	0000645185
12	EUPEX SP. Z O.O.	0000655806
13	BAO TUAN SP. Z O.O.	0000651863
14	XINTIANYOU SP. Z O.O.	0000624641
15	DTD&LM SP. Z O.O.	0000686540
16	LUU SP. Z O.O.	0000598007
17	GB-TRADE SP. Z O.O.	0000666945
18	NAR.MIL SP. Z O.O.	0000830216
19	"TEXCOVINA" SPÓŁKA Z O.O.	0000003733
20	H&H PL SP. Z O.O.	0000813947
21	UNG-SELL SP. Z O.O.	0000689609
22	TUTU BAY SP. Z O.O.	0000690992
23	LIN-DA SP. Z O.O.	0000722205
24	J&K NADRUKI SP. Z O.O.	0000732248
25	TAK-TAN SP. Z O.O.	0000518349
26	"E I A" EWA SP. Z O.O.	0000657011
27	NOVUM BHP CONSULTING SP. Z O.O.	0000544163
28	MEDITUS SP. Z O.O.	0000669614
29	KIVIAN+ SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000498643
30	VAN-CAM.PL SP. Z O.O.	0000687297

NAZO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000555591 NIP 1231297911 REGON 361387806

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia" (46.42.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do NAZO

NAZO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000555591 NIP
1231297911 REGON
361387806