Organizacja Swedmar osiągnęła 1 601 067 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 600 763 zł. Pozostałe przychody to 304 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 492 459 zł.
Zysk netto wyniósł 108 304 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 22 143 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 601 067 zł w 2022 roku.
• 1 692 805 zł w 2021 roku.
• 1 856 108 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 14 618 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 108 304 zł w 2022 roku.
• 19 052 zł w 2021 roku.
• 111 612 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Swedmar wynosi 1 881 265 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
380 670 zł a 4 002 667 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 126 590 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 881 265 zł w 2022 roku.
• 1 504 186 zł w 2021 roku.
• 1 969 005 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Swedmar wyniosła 960 143 zł.
a
ktywa trwałe to 4621 zł.
a
ktywa obrotowe to 955 522 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 960 143 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 507 560 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 452 582 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 131 772 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 960 143 zł w 2022 roku.
• 825 369 zł w 2021 roku.
• 780 826 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Swedmar wyniosły 452 582 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 960 143 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 60 630 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 452 582 zł w 2022 roku
• 426 113 zł w 2021 roku
• 400 622 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 47% w 2022 roku
• 52% w 2021 roku
• 51% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Swedmar wykazała przychody na poziomie 1 601 067 zł.
Organizacja zarobiła 121 432 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 13 128 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 108 304 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 750 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 13 128 zł w 2022 roku
• 424 zł w 2021 roku
• 11 390 zł w 2020 roku
Organizacja Swedmar wykazała zysk netto większy niż 45% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 32% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 51% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 45% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 32% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 34% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 46% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 51% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.01%.