Organizacja Solve2win osiągnęła 1 786 880 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 786 828 zł. Pozostałe przychody to 52 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 804 024 zł.
Strata netto wyniosła 17 196 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 163 976 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 786 880 zł w 2024 roku. • 1 461 539 zł w 2023 roku. • 1 235 226 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -3218 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -17 196 zł w 2024 roku. • 1076 zł w 2023 roku. • -12 881 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Solve2win wynosi 1 191 253 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 4 467 200 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 106 271 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 191 253 zł w 2024 roku. • 978 662 zł w 2023 roku. • 823 484 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Solve2win wynosi -3 tys. zł.
EBITDA Solve2win wynosi 12 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
1185 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -2737 zł w
2024 roku. • 17 246 zł w
2023 roku. • 1600 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
849 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 11 504 zł w
2024 roku. • 31 488 zł w
2023 roku. • 15 842 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Solve2win wynosi 5 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 5 os. w 2024 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2023 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 16 obwieszczeń
dotyczących organizacji Solve2win.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 23 stycznia 2025 (MSiG nr 15/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
16
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
16 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 44532. SOLVE2WIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000551696. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.04.2015.
[RDF/693100/25/548]
MSiG 15/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.01.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 44531. SOLVE2WIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000551696. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.04.2015.
[RDF/693100/25/147]
MSiG 15/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.01.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.01.2025 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
SIE-
Poz. 1086605. SOLVE2WIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000551696. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.04.2015.
[RDF/552249/23/919]
MSiG 171/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1086604. SOLVE2WIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000551696. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.04.2015.
[RDF/552249/23/518]
MSiG 171/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.07.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 693185. SOLVE2WIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000551696. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.04.2015.
[RDF/516100/23/95]
MSiG 142/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 693184. SOLVE2WIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000551696. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.04.2015.
[RDF/516100/23/694]
MSiG 142/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.06.2023 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 466841. SOLVE2WIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000551696. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.04.2015.
[RDF/303990/21/75]
MSiG 128/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 466840. SOLVE2WIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000551696. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.04.2015.
[RDF/303990/21/674]
MSiG 128/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.06.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 846358. SOLVE2WIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000551696. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.04.2015.
[RDF/249630/20/474]
MSiG 198/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 846357. SOLVE2WIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000551696. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.04.2015.
[RDF/249611/20/197]
MSiG 198/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.10.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 706838. SOLVE2WIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000551696. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.04.2015.
[RDF/149214/19/207]
MSiG 136/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 706837. SOLVE2WIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000551696. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.04.2015.
[RDF/149214/19/806]
MSiG 136/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1186394. SOLVE2WIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000551696.
SYSTEM, wpis do rejestru: 02.04.2015.
[RDF/924066/18/285]
MSiG 249/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.12.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 1186393. SOLVE2WIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000551696.
SYSTEM, wpis do rejestru: 02.04.2015.
18 [RDF/924065/18/884]
MSiG 249/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.12.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 1186392. SOLVE2WIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000551696.
SYSTEM, wpis do rejestru: 02.04.2015.
[RDF/924064/18/483]
MSiG 249/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.12.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
ć: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.12.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 87036. SOLVE2WIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000551696. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
02.04.2015.
[WR.VI NS-REJ.KRS/8370/18/143]
MSiG 64/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.03.2018 dokonano wpisu do rejestru K
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 02.03.2018 okr
OD 31.10.2014 DO 31.12.2015 1 1. data złożenia
02.03.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
1 3. OD 31.10.2014 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.201
DO 31.12.2016 1 4. OD 31.10.2014 DO 31.12.2015
1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Solve2win nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych - dotyczy to zarówno samej organizacji, jak i osób z nią powiązanych.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Solve2win wynosi 3,97%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,536% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 3,97% w 2024 roku. • 2,91% w 2023 roku. • 2,66% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Solve2win charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 3 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Solve2win wynosi 6 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 71 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 71 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
0 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 6 tys. zł w 2024 roku. • 4 tys. zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 71 tys. zł w 2024 roku. • 58 tys. zł w 2023 roku. • 49 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
600 410
zł.
Koszty operacyjne Solve2win wyniosły
1 789 565
zł.
Wynagrodzenia stanowią
34%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
70 038 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 600 410 zł w 2024 roku • 449 871 zł w 2023 roku • 431 163 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
34% w 2024 roku •
31% w 2023 roku •
35% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Solve2win wyniosła 177 511 zł.
a
ktywa obrotowe to 77 820 zł.
a
ktywa trwałe to 99 691 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 177 511 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 273 396 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -95 885 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 22 089 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi -12 606 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 177 511 zł sumy bilansowej i -95 885 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 216 698 zł sumy bilansowej i -78 689 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 222 641 zł sumy bilansowej i -79 764 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
Marża operacyjna wyniosła -0%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Solve2win wyniosły 273 396 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 177 511 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 154%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 34 695 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 273 396 zł w 2024 roku • 295 387 zł w 2023 roku • 302 405 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 154% w 2024 roku • 136% w 2023 roku • 136% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Solve2win wykazała przychody na poziomie 1 786 880 zł.
Organizacja zarobiła -17 196 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -17 196 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -8 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja Solve2win wykazała zysk netto większy niż 17% organizacji z branży "Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 17% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 76% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 85% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 5 złożono po terminie, a 3 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 98 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 307 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+98
dni względem terminu
3
w terminie
5
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+10 mies. 7 dni18-05-2026
2023
+6 mies. 3 dni14-01-2025
2022
+9 dni24-07-2023
2021
+8 mies. 18 dni30-06-2023
2020
−3 mies. 20 dni27-06-2021
2019
−12 dni03-10-2020
2018
−6 dni09-07-2019
2017
+5 mies. 1 dni13-12-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
