Organizacja "stop" osiągnęła 53 801 086 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 53 801 086 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 50 917 005 zł.
Zysk netto wyniósł 2 884 081 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 9 791 594 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 53 801 086 zł w 2022 roku.
• 27 263 245 zł w 2021 roku.
• 27 545 102 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 602 016 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 884 081 zł w 2022 roku.
• 888 083 zł w 2021 roku.
• 735 911 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "stop" wynosi 50 402 212 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 998 497 zł a 134 502 716 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 9 434 694 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 50 402 212 zł w 2022 roku.
• 22 355 784 zł w 2021 roku.
• 21 307 046 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "stop" wyniosła 9 464 051 zł.
a
ktywa trwałe to 1 826 670 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 637 381 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 464 051 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 997 996 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 466 055 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 778 538 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 464 051 zł w 2022 roku.
• 3 013 141 zł w 2021 roku.
• 2 220 168 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 30%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 72%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "stop" wyniosły 5 466 055 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 464 051 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 58%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 837 591 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 466 055 zł w 2022 roku
• 2 175 865 zł w 2021 roku
• 2 270 974 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 33.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 58% w 2022 roku
• 72% w 2021 roku
• 102% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "stop" wykazała przychody na poziomie 53 801 086 zł.
Organizacja zarobiła 3 614 450 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 730 369 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 884 081 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 146 074 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 730 369 zł w 2022 roku
• 156 980 zł w 2021 roku
• 108 203 zł w 2020 roku
Organizacja "stop" wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 60% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.04%.
Gajewski Karol
posiada 20 udziałów, które stanowią 20% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Gajewski Krzysztof (20% udziałów)
• Gajewski Mateusz (20% udziałów)
• Gajewski Karol (20% udziałów)
• Gajewska Anna (20% udziałów)
• Gajewska Jolanta (20% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 19.03.2015 do 20.11.2018:
• Gajewski Krzysztof (20% udziałów)
• Gajewski Mateusz (20% udziałów)
• Gajewski Karol (20% udziałów)
• Gajewska Anna (20% udziałów)
• Gajewska Jolanta (20% udziałów)