Organizacja Zouras poland meat osiągnęła 46 136 598 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 45 751 505 zł. Pozostałe przychody to 385 093 zł.
Całkowite koszty wyniosły 44 058 812 zł.
Zysk netto wyniósł 1 692 693 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 6 240 400 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 46 136 598 zł w 2022 roku.
• 36 227 835 zł w 2021 roku.
• 28 596 423 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 220 272 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 692 693 zł w 2022 roku.
• 1 282 346 zł w 2021 roku.
• 1 419 432 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zouras poland meat wynosi 42 847 230 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 318 724 zł a 115 341 496 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 934 281 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 42 847 230 zł w 2022 roku.
• 33 330 479 zł w 2021 roku.
• 27 829 454 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zouras poland meat wyniosła 9 567 053 zł.
a
ktywa trwałe to 1 422 815 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 144 238 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 567 053 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 091 632 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 475 421 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 432 228 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 567 053 zł w 2022 roku.
• 8 998 015 zł w 2021 roku.
• 7 476 552 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zouras poland meat wyniosły 2 475 421 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 567 053 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 241 662 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 475 421 zł w 2022 roku
• 3 599 077 zł w 2021 roku
• 3 359 960 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2022 roku
• 40% w 2021 roku
• 45% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zouras poland meat wykazała przychody na poziomie 46 136 598 zł.
Organizacja zarobiła 2 132 718 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 440 025 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 692 693 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 54 329 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 440 025 zł w 2022 roku
• 339 891 zł w 2021 roku
• 358 204 zł w 2020 roku
Organizacja Zouras poland meat wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 78% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 34% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Stoia Aniello
posiada 1900 udziałów, które stanowią 95% firmy.
Stoia Rosario
posiada 100 udziałów, które stanowią 5% firmy.
Największym udziałowcem od 27.06.2019 jest
Stoia Aniello
kontrolujący 95% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 05.01.2018 do 27.06.2019
był Stoia Aniello
kontrolując 80% udziałów.
W okresie od 07.03.2017 do 05.01.2018 najwięcej udziałów posiadał Stoia Aniello . Jego udziały w tym czasie wynosiły 80%.