Organizacja Gds osiągnęła 2 837 343 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 837 343 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 320 961 zł.
Zysk netto wyniósł 516 383 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 143 462 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 837 343 zł w 2022 roku.
• 8 170 237 zł w 2021 roku.
• 9297 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 156 836 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 516 383 zł w 2022 roku.
• 504 228 zł w 2021 roku.
• -83 456 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gds wynosi 5 377 332 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 420 239 zł a 7 574 606 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 789 661 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 377 332 zł w 2022 roku.
• 8 496 686 zł w 2021 roku.
• 660 979 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gds wyniosła 4 744 543 zł.
a
ktywa trwałe to 2 019 301 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 725 242 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 744 543 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 893 651 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 850 891 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -56 146 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 744 543 zł w 2022 roku.
• 4 358 665 zł w 2021 roku.
• 6 453 982 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła 18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 261.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gds wyniosły 2 850 891 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 744 543 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 60%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -430 697 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 850 891 zł w 2022 roku
• 2 981 396 zł w 2021 roku
• 5 580 941 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 60% w 2022 roku
• 68% w 2021 roku
• 86% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gds wykazała przychody na poziomie 2 837 343 zł.
Organizacja zarobiła 516 383 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 516 383 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 48 082 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Gds wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 75% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 52% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.003%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Gazda Grzegorz
posiada 12000 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 21.01.2020 jest
Gazda Grzegorz
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 19.02.2019 do 21.01.2020
był Gazda Grzegorz
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 02.03.2017 do 19.02.2019 najwięcej udziałów posiadał Gazda Grzegorz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.