Organizacja Agrami osiągnęła 548 037 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 535 303 zł. Pozostałe przychody to 12 734 zł.
Całkowite koszty wyniosły 828 134 zł.
Strata netto wyniosła 292 832 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -115 367 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 548 037 zł w 2023 roku.
• 2 326 550 zł w 2022 roku.
• 1 153 972 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -72 863 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -292 832 zł w 2023 roku.
• 632 550 zł w 2022 roku.
• 179 315 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agrami wynosi 365 358 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 370 092 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -185 388 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 365 358 zł w 2023 roku.
• 4 081 233 zł w 2022 roku.
• 1 486 576 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agrami wyniosła 2 617 270 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 23 466 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 593 804 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 617 270 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -460 457 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 077 727 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 229 424 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 617 270 zł w 2023 roku.
• 3 050 343 zł w 2022 roku.
• 954 348 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 64%.
Marża operacyjna wyniosła -7%.
Marża netto wyniosła -53%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agrami wyniosły 3 077 727 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 617 270 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 118%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 322 493 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 077 727 zł w 2023 roku
• 3 311 937 zł w 2022 roku
• 1 855 268 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 118% w 2023 roku
• 109% w 2022 roku
• 194% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agrami wykazała przychody na poziomie 548 037 zł.
Organizacja zarobiła -292 832 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -292 832 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -5809 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 34 090 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Agrami wykazała zysk netto większy niż 5% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 39% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 5% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 39% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 94% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.2%.