Producent nawozów dolistnych jedno- i wieloskładnikowych.
Wykorzystanie nanotechnologii w nawozach dla lepszej absorpcji.
Oferowanie szerokiej gamy maszyn rolniczych, nowych i używanych.
Skoncentrowanie na dostosowywaniu produktów do specyficznych upraw.
Ponad 20-letnie doświadczenie w branży rolniczej.
Agrami to doświadczony producent nawozów rolniczych, który łączy pasję do rolnictwa z nowoczesnymi technologiami. Działa na rynku od ponad 20 lat, oferując różnorodne nawozy dolistne, zarówno jedno- jak i wieloskładnikowe, wzbogacone o mikro i makroelementy, które są dedykowane dla różnych upraw rolniczych i ogrodniczych. Specjalnością Agrami jest również wykorzystywanie nanotechnologii w produkcji nawozów, co znacząco podnosi ich skuteczność. Dzięki zastosowaniu nanokoloidalnych jonów srebra i nano cząsteczek miedzi, nawozy te gwarantują szybką absorpcję przez tkanki roślinne, co przekłada się na lepszy wzrost, zdrowie oraz odporność na stresy biotyczne i abiotyczne. Oprócz produkcji nawozów, Agrami oferuje także nowoczesne maszyny rolnicze, zarówno nowe, jak i używane, co czyni ją kompleksowym dostawcą dla branży rolniczej. Dążąc do wysokiej jakości swoich produktów, firma opiera się na wiedzy i doświadczeniu zespołu, co sprawia, że Agrami to solidny wybór dla każdego rolnika, który poszukuje skutecznych rozwiązań w zakresie nawożenia.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Agrami osiągnęła 638 902 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 425 842 zł. Pozostałe przychody to 213 060 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 027 085 zł.
Strata netto wyniosła 601 243 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -85 905 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 638 902 zł w 2024 roku.
• 548 037 zł w 2023 roku.
• 2 326 550 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -106 513 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -601 243 zł w 2024 roku.
• -292 832 zł w 2023 roku.
• 632 550 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agrami wynosi 425 935 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 597 255 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -150 250 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 425 935 zł w 2024 roku.
• 365 358 zł w 2023 roku.
• 4 081 233 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agrami wynosi 1,11%. To oznacza, że firma ma szansę 1,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,140% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,11% w 2024 roku.
• 0,68% w 2023 roku.
• 0,40% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Agrami charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 156 396
zł.
Koszty operacyjne Agrami wyniosły 1 087 288
zł.
Wynagrodzenia stanowią 14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
3506 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 156 396 zł w 2024 roku
• 19 487 zł w 2023 roku
• 43 514 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
14% w 2024 roku
•
3% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agrami wyniosła 3 780 854 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 64 148 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 716 706 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 780 854 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -1 070 038 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 850 893 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 362 876 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 780 854 zł w 2024 roku.
• 2 617 270 zł w 2023 roku.
• 3 050 343 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 56%.
Marża operacyjna wyniosła -155%.
Marża netto wyniosła -94%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -24.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agrami wyniosły 4 850 893 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 780 854 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 128%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 529 732 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 850 893 zł w 2024 roku
• 3 077 727 zł w 2023 roku
• 3 311 937 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 128% w 2024 roku
• 118% w 2023 roku
• 109% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agrami wykazała przychody na poziomie 638 902 zł.
Organizacja zarobiła -601 243 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -601 243 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -4979 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 34 090 zł w 2022 roku
Organizacja Agrami wykazała zysk netto większy niż 8% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 8% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 40% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 86% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Różniak Marek
posiada 500 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.