ARTOFSALE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000544374 NIP
7831718873 REGON
360116301

Podsumowanie

aktywa

130 tys.

przychód

188 tys.

zysk

-4 tys.

wartość firmy

202 tys.

Branża główna: Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

UL. ŚWIĘTY MARCIN, 29

Kod pocztowy

61-806

Rejestracja

2015-02-19

Rozpoczęcie działalności

2014-09-15

Kapitał zakładowy

6800,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.

Branże

Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM EDUKACJA HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Artofsale osiągnęła 188 110 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 188 110 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 191 635 zł.

Strata netto wyniosła 3525 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 26 628 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 188 110 zł w 2023 roku.
• 118 856 zł w 2022 roku.
• 76 640 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1729 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -3525 zł w 2023 roku.
• 38 315 zł w 2022 roku.
• 36 986 zł w 2021 roku.

Przychody i zysk netto — ARTOFSALE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

28343.59

-13900.05

96056.73

24114.13

133836

21689.21

105914.6

-16508.3

76639.64

36985.93

118856.21

38314.99

188109.99

-3524.86

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Artofsale wynosi 202 386 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 470 275 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 30 432 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 202 386 zł w 2023 roku.
• 312 120 zł w 2022 roku.
• 249 923 zł w 2021 roku.

Szacowana wartość spółki — ARTOFSALE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

19794.85

70858.98

18984.72

179479.06

337597.82

35528.38

211509.22

334590

93756.89

264786.5

50886.6

249923.41

517803.02

79622.84

312120.28

536409.86

202385.86

470274.97

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT i EBITDA — ARTOFSALE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

-12670.61

28370.13

Zatrudnienie

Brak danych o zatrudnieniu.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Artofsale wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,70% w 2023 roku.
• 2,70% w 2022 roku.
• 2,70% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Artofsale wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Artofsale charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Artofsale wynosi 11 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 34 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 34 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 2 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 11 tys. zł w 2023 roku.
• 13 tys. zł w 2022 roku.
• 9 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 4 tys. zł w 2022 roku.
• 2 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 34 tys. zł w 2023 roku.
• 35 tys. zł w 2022 roku.
• 22 tys. zł w 2021 roku.

Kredyt kupiecki — ARTOFSALE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

1133.74

2881.7

4656.57

7074.54

3387.25

6893.79

14794.91

2804.28

9017

2299.19

9065.07

21962.08

3565.69

13150.6

35372.33

11140.69

34138.63

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 165 600 zł.

Koszty operacyjne Artofsale wyniosły 190 010 zł.

Wynagrodzenia stanowią 87% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 27 600 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 165 600 zł w 2023 roku
• 14 400 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 14.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 87% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Wynagrodzenia — ARTOFSALE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

49289.77

96000

105960

14400

165600

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Artofsale wyniosła 130 237 zł.

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 5100 zł.

ktywa obrotowe to 125 137 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 130 237 zł.

apitał (fundusz) własny to 102 639 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 27 598 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 12 849 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 130 237 zł w 2023 roku.
• 136 423 zł w 2022 roku.
• 95 002 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa — ARTOFSALE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

53141.69

65815.52

89155.73

58786.44

95002.37

136423.36

130236.5

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -3%.

Marża operacyjna wyniosła -1%.

Marża netto wyniosła -2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 192.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.8 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — ARTOFSALE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.26

-11.59

-0.45

-0.49

0.37

0.95

0.3

0.25

0.24

0.46

0.17

0.16

-0.28

-0.53

-0.16

0.39

0.55

0.53

0.48

0.28

0.36

0.35

0.32

-0.03

-0.01

-0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Artofsale wyniosły 27 598 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 130 237 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -4058 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 27 598 zł w 2023 roku
• 30 260 zł w 2022 roku
• 27 154 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 12.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2023 roku
• 22% w 2022 roku
• 29% w 2021 roku

Zadłużenie — ARTOFSALE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

53141.69

51942.86

0.98

65815.52

40502.56

0.62

89155.73

41784.56

0.47

58786.44

27923.57

0.47

95002.37

27153.57

0.29

136423.36

30259.57

0.22

130236.5

27597.57

0.21

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Artofsale wykazała przychody na poziomie 188 110 zł.

Organizacja zarobiła -3525 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -3525 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 3789 zł w 2022 roku
• 3658 zł w 2021 roku

Podatek dochodowy — ARTOFSALE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

4256

870

3658

3789

Wyniki na tle rynku "Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców" (94.11.Z)

dane za rok

Organizacja Artofsale wykazała zysk netto większy niż 24% organizacji z branży "Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców".

Organizacja wykazała przychód większy niż 47% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 28% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 24% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 47% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 46% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 60% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 26% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 28% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 28% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.02%.

Wyniki na tle rynku — ARTOFSALE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.15401

0.27064

0.37527

0.90909

0.06202

0.08992

0.10981

0.00242

0.76389

0.41841

0.39683

0.7913

0.87097

0.88537

0.8766

0.9185

0.89227

0.75686

0.45194

0.43725

0.74514

0.80182

0.80241

0.81277

0.84565

0.84802

0.13922

0.43558

0.33725

0.73053

0.14094

0.16067

0.09167

0.05285

0.78656

0.35318

0.40316

0.63656

0.9537

0.96368

0.89662

0.86853

0.92873

0.76143

0.393

0.45527

0.58599

0.91196

0.9218

0.84696

0.79872

0.93736

0.24254

0.46998

0.45726

0.59825

0.26366

0.34739

0.27586

0.27887

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 7 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 13 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 18 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-13

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−18 dni 27-06-2025

2023

+5 mies. 15 dni 27-12-2024

2022

−5 dni 10-07-2023

2021

−5 dni 10-10-2022

2020

−3 mies. 5 dni 12-07-2021

2019

−3 mies. 25 dni 22-06-2020

2018

−20 dni 25-06-2019

2017

−15 dni 30-06-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Lisiecki Janusz - wspólnik

Lisiecki Michał - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — ARTOFSALE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.02.2015

Lisiecki Michał

Lipiec 1977

Osoba

wspólnik

19.02.2015

Lisiecki Janusz

Luty 1953

Osoba

reprezentacja

19.02.2015

Lisiecki Michał

Lipiec 1977

Osoba

Udziałowcy

Lisiecki Michał posiada 75 udziałów, które stanowią 75.0% firmy.

Lisiecki Janusz posiada 25 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.

Reprezentacja

Lisiecki Michał

wspólnikzarząd

Funkcja: prezes zarządu
Lisiecki Janusz

wspólnik

Podobne organizacje do ARTOFSALE

	Organizacja	Numer KRS
1	REJONOWY ZWIĄZEK LUSTRACYJNY SPÓŁDZIELNI PRODUKCJI ROLNEJ	0000013828
2	NADBUŻAŃSKI ZWIĄZEK PSZCZELARZY W CHEŁMIE	0000202453
3	POLSKA IZBA GOSPODARCZA IMPORTERÓW,EKSPORTERÓW I KOOPERACJI	0000038528
4	BESKIDZKIE ZRZESZENIE HANDLU GASTRONOMII I USŁUG	0000133504
5	REKOMENDACJE 2 SP. Z O.O.	0000592183
6	IZBA GOSPODARCZA DORZECZA RABY	0000174883
7	STOW. MIŁOŚNIKÓW BROWARU OKOCIM	0000625787
8	IZBA RZEMIEŚLNICZA W WYSZKOWIE	0000488841
9	POLSKA IZBA MAŁEJ ENERGETYKI ODNAWIALNEJ	0000665396
10	CECH RZEMIOSŁ RÓŻNYCH W TCZEWIE	0000027989
11	POLSKA RADA PELLETU	0000683743
12	ZRZESZENIE TRANSPORTU PRYWATNEGO W RADOMIU	0000099135
13	KLUB BIZNESU ZIEMI KŁODZKIEJ SP. Z O.O.	0000526697
14	ZRZESZENIE FILHARMONII POLSKICH	0000413171
15	STOW. LAKIERNICTWA PRZEMYSŁOWEGO	0000638784
16	CECH RZEMIEŚLNIKÓW I PRZEDSIĘBIORCÓW W TARNOBRZEGU	0000259039
17	CECH RZEMIOSŁ RÓŻNYCH MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORCÓW	0000054566
18	POLSKI ZWIĄZEK PRACODAWCÓW HURTOWNI BRANŻY GRZEWCZEJ,	0000538371
19	CECH RZEMIOSŁ RÓŻNYCH	0000130613
20	CECH RZEMIOSŁ RÓŻNYCH W MIĘDZYRZECZU	0000158889
21	CECH RZEMIOSŁ RÓŻNYCH W MRĄGOWIE-ZWIĄZEK PRACODAWCÓW	0000009399
22	CECH RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ZWIĄZEK PRACODAWCÓW	0000052739
23	ZWIĄZEK ŚLĄSKICH ROLNIKÓW	0000054394
24	ZWIĄZEK PRACODAWCÓW "METALURGICZNA PARK PRZEMYSŁOWY"	0000691506
25	DOLNOŚLĄSKI CECH RZEMIOSŁ METALOWYCH I MOTORYZACYJNYCH ORAZ	0000097747
26	POLSKIE STOW. PRZEWOŹNIKÓW AUTOKAROWYCH	0000130734
27	OGÓLNOPOLSKA FEDERACJA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORCÓW	0000256867
28	ZWIĄZEK PRACODAWCÓW BRANŻY ELEKTROODPADÓW I OPAKOWAŃ	0000509527
29	REGIONALNA IZBA PRZEMYSŁOWO - HANDLOWA W CZĘSTOCHOWIE	0000046024
30	DOLNOŚLĄSKI CECH PIEKARZY I CUKIERNIKÓW	0000046503

ARTOFSALE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000544374 NIP 7831718873 REGON 360116301

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców" (94.11.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do ARTOFSALE

ARTOFSALE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000544374 NIP
7831718873 REGON
360116301