ARSEN SP. Z O.O. | KRS: 0000543148

Podsumowanie

aktywa

6 tys.

przychód

26 tys.

zysk

-11 tys.

wartość firmy

17 tys.

Branża główna: Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

OSIEDLE KAZIMIERZOWSKIE, 25

Kod pocztowy

31-843

Rejestracja

2015-02-11

Rozpoczęcie działalności

2015-02-11

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

ivanchuk1511@gmail.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Arsen osiągnęła 25 675 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 25 675 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 36 214 zł.

Strata netto wyniosła 10 539 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -173 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 25 675 zł w 2024 roku.
• 8725 zł w 2023 roku.
• 19 968 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -1282 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -10 539 zł w 2024 roku.
• -3061 zł w 2023 roku.
• -4665 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

26886

-1566.34

72094

6994.64

19582

-732.83

24335

-303.38

28562

2434.38

19968

-4664.85

8725

-3061.36

25675

-10538.82

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Arsen wynosi 17 117 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 64 188 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 115 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 117 zł w 2024 roku.
• 5817 zł w 2023 roku.
• 13 980 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

17924

67215

3118.25

79159.48

180235

0

15623.3

48955

0

18564.43

60837.5

4166.88

32945.73

71405

0

13980.24

49920

0

5816.67

21812.5

0

17116.67

64187.5

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Arsen wynosi 1,90%. To oznacza, że firma ma szansę 1,90% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,90% w 2024 roku.
• 1,90% w 2023 roku.
• 1,90% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Arsen wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Arsen charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Arsen wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1 tys. zł w 2024 roku.
• 0 tys. zł w 2023 roku.
• 1 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 24 030 zł.

Koszty operacyjne Arsen wyniosły 36 214 zł.

Wynagrodzenia stanowią 66% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1745 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 24 030 zł w 2024 roku
• 8033 zł w 2023 roku
• 17 531 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 66% w 2024 roku
• 68% w 2023 roku
• 71% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Arsen wyniosła 5753 zł.

a

ktywa obrotowe to 5753 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5753 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -12 709 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 18 462 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 204 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5753 zł w 2024 roku.
• 3299 zł w 2023 roku.
• 1147 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

4322.67

4918.69

3592.96

3781.83

5780.62

1146.85

3298.85

5752.55

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -183%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 83%.

Marża operacyjna wyniosła -41%.

Marża netto wyniosła -41%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -21 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.36

0.55

-0.06

1.42

1.68

0.1

-0.2

-0.21

-0.04

-0.08

-0.1

-0.27

-0.01

0.42

0.44

-0.41

0.09

-4.07

-5.24

-0.23

-0.93

1.41

-0.35

-1.83

0.83

-0.41

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Arsen wyniosły 18 462 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5753 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 321%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1615 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 18 462 zł w 2024 roku
• 5469 zł w 2023 roku
• 256 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 22.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 321% w 2024 roku
• 166% w 2023 roku
• 22% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4322.67

7159.64

1.66

4918.69

761.02

0.15

3592.96

168.12

0.05

3781.83

660.37

0.17

5780.62

224.78

0.04

1146.85

255.86

0.22

3298.85

5469.22

1.66

5752.55

18461.74

3.21

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Arsen wykazała przychody na poziomie 25 675 zł.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

543

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach" (47.89.Z)

dane za rok

Organizacja Arsen wykazała zysk netto większy niż 21% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach".

Organizacja wykazała przychód większy niż 45% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 12% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 21% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 45% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 23% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 82% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.06%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.1791

0.57025

0.25373

0.87387

0.2069

0.22093

0.13043

0.87387

0

0.85366

0.7415

0.29268

0.38636

0.76786

0.74286

0.9854

0.93985

0.8209

0.28492

0.42675

0.23464

0.29333

0.31967

0.31304

0.27273

0.17219

0

0.41341

0.42771

0.2067

0.41104

0.49286

0.36434

0.38415

0.25455

0

0.64674

0.43678

0.32609

0.28659

0.63448

0.27536

0.8024

0.68712

0

0.25258

0.48108

0.13918

0.37714

0.23944

0.23741

0.04494

0.03509

0

0.23118

0.26554

0.21505

0.78443

0.22759

0.2029

0.12353

0.93939

0

0.21192

0.45455

0.22517

0.8169

0.21488

0.22321

0.11806

0.88356

Powiązania

S ROKSOLANA - wspólnik

I LYUBOV - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.02.2015

I Lyubov

Listopad 1968

Osoba

wspólnik

11.02.2015

15.09.2025

I Vasyl

Grudzień 1964

Osoba

wspólnik

15.09.2025

S Roksolana

Marzec 1988

Osoba

reprezentacja

11.02.2015

30.07.2018

I Vasyl

Grudzień 1964

Osoba

reprezentacja

30.07.2018

29.01.2019

I Lyubov

Listopad 1968

Osoba

reprezentacja

29.01.2019

13.06.2019

I Vasyl

Grudzień 1964

Osoba

reprezentacja

13.06.2019

17.12.2019

I Lyubov

Listopad 1968

Osoba

reprezentacja

17.12.2019

24.06.2020

I Vasyl

Grudzień 1964

Osoba

reprezentacja

24.06.2020

12.01.2021

I Lyubov

Listopad 1968

Osoba

reprezentacja

12.01.2021

22.06.2021

I Vasyl

Grudzień 1964

Osoba

reprezentacja

22.06.2021

I Lyubov

Listopad 1968

Osoba

Udziałowcy

Ivanchuk Lyubov posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Svyryd Roksolana posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Svyryd Roksolana (50% udziałów)
• Ivanchuk Lyubov (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 11.02.2015 do 15.09.2025:
• Ivanchuk Vasyl (50% udziałów)
• Ivanchuk Lyubov (50% udziałów)

Podobne organizacje do ARSEN

	Organizacja	Numer KRS
1	DRAPERIA SP. Z O.O.	0000686283
2	KAJA SP. Z O.O.	0000596649
3	MILANA SP. Z O.O.	0000770870
4	FIRANECZKA SP. Z O.O.	0000630759
5	FIRANKI HANKI SP. Z O.O.	0000775122
6	NATKI SP. Z O.O.	0000633271
7	GROMA SP. Z O.O.	0000795656
8	SŁAWGAL FIRANY SP. Z O.O.	0000858512
9	BALEVI SP. Z O.O.	0000917876
10	MARVA SP. Z O.O.	0000798770
11	OLOWO POLSKA SP. Z O.O.	0001042821
12	STANMAJ SP. Z O.O.	0000795386
13	DIOK SP. Z O.O.	0000754104
14	GLOBAL ACADEMY	0000379390
15	KARINA GROUP SP. Z O.O.	0000216712
16	MARKOL SP. Z O.O.	0000552161
17	MORUHA COMPANY SP. Z O.O.	0000696518
18	SOPYLIUK SP. Z O.O.	0000870485
19	DANIALEX SP. Z O.O.	0000790930
20	MODNE FIRANY SP. Z O.O.	0000685347
21	GALYNA SP. Z O.O.	0000341879
22	ATAMANIUK SP. Z O.O.	0000533571
23	KSENIA SP. Z O.O.	0000833515
24	JULIA SP. Z O.O.	0000183497
25	LIUBAVA SP. Z O.O.	0000961038
26	HORDEX SP. Z O.O.	0000849836
27	ANHELINA SP. Z O.O.	0000833385
28	IRYNA SP. Z O.O.	0000556126
29	KOSTRYTSIA TRADE SP. Z O.O.	0000764313
30	SKLEP.RED SP. Z O.O.	0000624584

ARSEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000543148 NIP 6783153466 REGON 360758761

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach" (47.89.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ARSEN

ARSEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000543148 NIP
6783153466 REGON
360758761