IPR-INSIGHTS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000543100 NIP
5252609111 REGON
360783049

Podsumowanie

aktywa

264 tys.

przychód

1,1 mln

zysk

-725 tys.

wartość firmy

725 tys.

Branża główna: Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

GRODZISK MAZOWIECKI

Adres

UL. ARMII KRAJOWEJ, 1K

Kod pocztowy

05-825

Rejestracja

2015-02-10

Rozpoczęcie działalności

2015-02-10

Kapitał zakładowy

400000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA WYNAJEM I DZIERŻAWA

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Ipr-Insights Poland osiągnęła 1 087 524 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 087 524 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 812 904 zł.

Strata netto wyniosła 725 380 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -8163 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 087 524 zł w 2019 roku.
• 1 736 598 zł w 2018 roku.
• 1 103 850 zł w 2017 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -185 161 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -725 380 zł w 2019 roku.
• -827 769 zł w 2018 roku.
• -355 057 zł w 2017 roku.

Przychody i zysk netto — IPR-INSIGHTS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

1103850.34

-355057.41

1736598.19

-827768.81

1087523.98

-725379.56

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Ipr-Insights Poland wynosi 725 016 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 2 718 810 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 5442 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 725 016 zł w 2019 roku.
• 1 157 732 zł w 2018 roku.
• 735 900 zł w 2017 roku.

Szacowana wartość spółki — IPR-INSIGHTS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

735900.23

2759625.85

1157732.13

4341495.47

725015.99

2718809.95

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Ipr-Insights Poland wynosi -619 tys. zł.

EBITDA Ipr-Insights Poland wynosi -573 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 151 314 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -618 917 zł w 2019 roku.
• -708 587 zł w 2018 roku.
• -316 290 zł w 2017 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 155 747 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -572 619 zł w 2019 roku.
• -656 054 zł w 2018 roku.
• -261 126 zł w 2017 roku.

EBIT i EBITDA — IPR-INSIGHTS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

-316290.33

-261126.18

-708587.23

-656054.1

-618917.4

-572619.31

Zatrudnienie

Brak danych o zatrudnieniu.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Ipr-Insights Poland wynosi 3,00%. To oznacza, że firma ma szansę 3,00% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,00% w 2019 roku.
• 3,00% w 2018 roku.
• 3,00% w 2017 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ipr-Insights Poland wynosi 6,8%. To oznacza, że firma ma szansę 6,8% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 1,175% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 6,8% w 2019 roku.
• 6,0% w 2018 roku.
• 4,50% w 2017 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Ipr-Insights Poland charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).

Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2019 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2018 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2017 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Ipr-Insights Poland wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 44 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 44 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2019 roku.
• 0 zł w 2018 roku.
• 0 zł w 2017 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2019 roku.
• 0 zł w 2018 roku.
• 0 zł w 2017 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 44 tys. zł w 2019 roku.
• 69 tys. zł w 2018 roku.
• 43 tys. zł w 2017 roku.

Kredyt kupiecki — IPR-INSIGHTS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

42540.96

69463.93

43500.96

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 377 383 zł.

Koszty operacyjne Ipr-Insights Poland wyniosły 1 706 441 zł.

Wynagrodzenia stanowią 22% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 72 274 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 377 383 zł w 2019 roku
• 498 312 zł w 2018 roku
• 232 835 zł w 2017 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 22% w 2019 roku
• 20% w 2018 roku
• 17% w 2017 roku

Wynagrodzenia — IPR-INSIGHTS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

232834.63

498311.75

377383.13

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Ipr-Insights Poland wyniosła 263 512 zł.

ktywa trwałe to 14 848 zł.

ktywa obrotowe to 248 663 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 263 512 zł.

apitał (fundusz) własny to -3 421 036 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 684 547 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -425 909 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 263 512 zł w 2019 roku.
• 617 176 zł w 2018 roku.
• 1 115 329 zł w 2017 roku.

Suma bilansowa — IPR-INSIGHTS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

1115328.66

617176.47

263511.55

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -275%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.

Marża operacyjna wyniosła -57%.

Marża netto wyniosła -67%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -121.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17.5 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — IPR-INSIGHTS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.32

0.19

-0.3

-0.32

-1.34

0.31

-0.41

-0.48

-2.75

0.21

-0.57

-0.67

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Ipr-Insights Poland wyniosły 3 684 547 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 263 512 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1,398%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 350 666 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 684 547 zł w 2019 roku
• 3 312 832 zł w 2018 roku
• 2 983 216 zł w 2017 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 565.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1398% w 2019 roku
• 537% w 2018 roku
• 267% w 2017 roku

Zadłużenie — IPR-INSIGHTS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1115328.66

2983215.8

2.67

617176.47

3312832.42

5.37

263511.55

3684547.06

13.98

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Ipr-Insights Poland wykazała przychody na poziomie 1 087 524 zł.

Organizacja zarobiła -725 380 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -725 380 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2019 roku
• 0 zł w 2018 roku
• 0 zł w 2017 roku

Podatek dochodowy — IPR-INSIGHTS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana" (96.09.Z)

dane za rok

Organizacja Ipr-Insights Poland wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 5% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2019 były wyższe niż 89% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 był wyższy niż 95% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była wyższa niż 5% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2019 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 wynosił on 0.06%.

Wyniki na tle rynku — IPR-INSIGHTS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.02026

0.89072

0.87485

0.87324

0.25934

0.2574

0.1727

0.64306

0.00798

0.91889

0.8345

0.92488

0.18968

0.16231

0.06504

0.67098

0.01622

0.88707

0.75856

0.9538

0.17541

0.15347

0.04772

0.58689

Sprawozdania finansowe

Spośród 3 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 2 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 18 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2019 zostało złożone 183 dni po terminie.

średnie opóźnienie

+18

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2019

+6 mies. 3 dni 16-04-2021

2018

−3 mies. 15 dni 01-04-2019

2017

−25 dni 20-06-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

DORADCY.IT - wspólnik

Goliński Marcin - kurator

Rząb Monika - kurator

Gibas Aleksandra - kurator

IPR-INSIGHTS INTERNATIONAL ZAMKNIĘTA SPÓŁKA AKCYJNA - wspólnik

PROTOMIX INGATLANFORGALMAZÓ ZAMKNIĘTA SPÓŁKA AKCYJNA - wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — IPR-INSIGHTS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.02.2015

27.03.2015

Murayeu Andrei

Maj 1983

Osoba

wspólnik

10.02.2015

27.03.2015

Swiridiuk Olga

Marzec 1988

Osoba

wspólnik

07.06.2016

21.09.2017