JW PROPERTY SP. Z O.O. | KRS: 0000542147

Podsumowanie

aktywa

2,9 mln

przychód

198 tys.

zysk

-172 tys.

wartość firmy

420 tys.

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. GRÓJECKA, 66

Kod pocztowy

02-339

Rejestracja

2015-02-05

Rozpoczęcie działalności

2014-11-20

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

jacek.walasik@wp.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄC SAMODZIELNIE

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja JW Property osiągnęła 197 520 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 197 520 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 369 714 zł.

Strata netto wyniosła 172 194 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -2471 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 197 520 zł w 2024 roku.
• 1 955 486 zł w 2023 roku.
• 1 132 377 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -46 753 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -172 194 zł w 2024 roku.
• 409 237 zł w 2023 roku.
• -135 781 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

214819.2

155075.17

1367811.59

87997.73

460.36

-3099.85

18951.61

-1965.04

2003308.35

79790.33

1132376.59

-135780.73

1955486.39

409236.65

197520.02

-172194.25

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT JW Property wynosi -122 tys. zł.

EBITDA JW Property wynosi -75 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 39 510 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -121 780 zł w 2024 roku.
• 461 169 zł w 2023 roku.
• -94 913 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 33 025 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -74 765 zł w 2024 roku.
• 484 678 zł w 2023 roku.
• -71 405 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji JW Property wynosi 419 661 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 535 897 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -61 872 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 419 661 zł w 2024 roku.
• 3 352 106 zł w 2023 roku.
• 859 492 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

89248.06

852761.54

2171052.38

155246.36

1419111.67

3419528.98

0

153228.37

815581.16

0

164082.09

807721

211290.43

1865990.65

5008270.88

0

859491.61

2830941.48

411501.38

3352105.57

5729313.1

0

419660.7

1535897

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji JW Property wynosi 1,07%. To oznacza, że firma ma szansę 1,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,114% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,07% w 2024 roku.
• 0,18% w 2023 roku.
• 1,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

JW Property charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne JW Property wyniosły 319 301 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów JW Property wyniosła 2 940 465 zł.

a

ktywa trwałe to 2 749 946 zł.

a

ktywa obrotowe to 190 519 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 940 465 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 383 974 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 556 491 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 342 982 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 940 465 zł w 2024 roku.
• 2 233 064 zł w 2023 roku.
• 4 049 444 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

539592.41

481051.14

600861.29

2526825.96

3859060.78

4049443.6

2233064.25

2940465.25

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -45%.

Marża operacyjna wyniosła -62%.

Marża netto wyniosła -87%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -25 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -19.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -22.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.29

1.3

0.72

0.18

0.43

0.09

0.06

-0.01

-0.02

-6.73

0

-0.01

0.33

-0.1

0.02

0.28

0.06

0.04

-0.03

-0.97

-0.08

-0.12

0.18

0.75

0.24

0.21

-0.06

-0.45

-0.62

-0.87

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania JW Property wyniosły 2 556 491 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 940 465 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 87%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 305 128 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 556 491 zł w 2024 roku
• 1 684 396 zł w 2023 roku
• 3 910 012 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 87% w 2024 roku
• 75% w 2023 roku
• 97% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

539592.41

420595

0.78

481051.14

274056

0.57

600861.29

396966

0.66

2526825.96

2324895.71

0.92

3859060.78

3577340.2

0.93

4049443.6

3910011.75

0.97

2233064.25

1684395.75

0.75

2940465.25

2556491

0.87

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja JW Property wykazała przychody na poziomie 197 520 zł.

Organizacja zarobiła -172 194 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -172 194 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1202 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 30 630 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

8415

20258

0

559.6

0

30630

0

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja JW Property wykazała zysk netto większy niż 12% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 53% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 7% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 12% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 53% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 55% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.88544

0.70444

0.50403

0.53643

0.94109

0.93889

0.94099

0.93134

0.87723

0.85537

0.8518

0.49361

0.45255

0.65152

0.63934

0.91421

0.76167

0.90191

0.37626

0.41766

0.51802

0.48621

0.20435

0.19735

0.37979

0.23725

0

0.38357

0.53965

0.70854

0.61313

0.44036

0.78208

0.4511

0.25456

0.78674

0.81982

0.86546

0.75657

0.60764

0.57206

0.56605

0.71737

0.65709

0

0.13191

0.80413

0.75376

0.62334

0.42836

0.41575

0.30958

0.05167

0

0.89296

0.84609

0.66408

0.49281

0.73674

0.73894

0.8789

0.80026

0.88119

0.12374

0.52777

0.66368

0.54968

0.27572

0.27877

0.22539

0.0712

0

Powiązania

JW INVESTMENTS GROUP - wspólnik

W JACEK - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

05.02.2015

11.10.2016

Jw-Investments

Organizacja

wspólnik

11.10.2016

Jw Investments Group

Organizacja

reprezentacja

05.02.2015

W Jacek

Lipiec 1986

Osoba

Udziałowcy

Jw Investments Group posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 11.10.2016 jest Jw Investments Group kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 05.02.2015 do 11.10.2016 był Jw Investments kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do JW PROPERTY

	Organizacja	Numer KRS
1	HERCON SP. Z O.O. SP. K.	0000839763
2	INWESTPREM SP. Z O.O.	0000245369
3	GOTTAN SP. Z O.O.	0000131953
4	BAKU SP. Z O.O.	0000844109
5	SIVANET SP. Z O.O.	0000806051
6	SADYBA TYKOCIN SOKÓŁ SP. K.	0000815218
7	KN KONESER NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000951380
8	MASTER DEVELOPMENT POLAND SP. Z O.O.	0000241963
9	PASJA INVEST SP. Z O.O.	0000957855
10	KOBY SP. Z O.O.	0000623652
11	M3 IMMO SP. Z O.O.	0000728131
12	SOKOKE DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000560426
13	PRZYBYLSKI INVEST GROUP SP. Z O.O.	0000882490
14	RW INVEST SP. Z O.O.	0000793932
15	ZYGA GROUP SP. Z O.O.	0000847070
16	MODUŁ 3000 SP. Z O.O.	0000305439
17	DQ INVEST SP. Z O.O. SP. K.	0000649580
18	CALISIA SP. Z O.O. NA POLANCE SP. K.	0000824466
19	COMAND SP. Z O.O. SP. K.	0000734503
20	PROFI INVEST SP. Z O.O.	0000843761
21	WARSZAWSKIE NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNE SP. Z O.O.	0000746697
22	VIPROJECT SP. Z O.O.	0000807810
23	LEGNICA PROPERTY DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000656942
24	KREZZFORM DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000317512
25	YPF SP. Z O.O.	0000699734
26	REAL ASSETS FUND SP. Z O.O.	0000653946
27	ECON DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000894087
28	BARDZO DOBRE SP. Z O.O.	0000805826
29	AK INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000822052
30	ATLANTA SP. Z O.O.	0000598188

JW PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000542147 NIP 7010448065 REGON 147496286

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do JW PROPERTY

JW PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000542147 NIP
7010448065 REGON
147496286