MAGNA SP. Z O.O. PROPERTUS SP. K. | KRS: 0000537482

Podsumowanie

aktywa

1,1 mln

przychód

4 tys.

zysk

-25 tys.

wartość firmy

2 tys.

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

GDAŃSK

Adres

UL. PARTYZANTÓW, 8

Kod pocztowy

80-254

Rejestracja

2014-12-31

Rozpoczęcie działalności

2006-03-13

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PROWADZENIE SPRAW I REPREZENTACJA SPÓŁKI NALEŻY DO KOMPLEMENTARIUSZA MAGNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KTÓRĄ REPREZENTUJE SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU - WOJCIECH SYPNIEWSKI.

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Magna Propertus osiągnęła 3595 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 zł. Pozostałe przychody to 3594 zł.

Całkowite koszty wyniosły 25 387 zł.

Strata netto wyniosła 25 387 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -24 635 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3595 zł w 2024 roku.
• 6638 zł w 2023 roku.
• 2995 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -8264 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -25 387 zł w 2024 roku.
• -21 227 zł w 2023 roku.
• -28 584 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

176042.45

32458.69

222486.26

151016.76

22240.9

-23324.96

2838.53

-44457.19

2968.73

-40535.53

2994.53

-28584.41

6637.93

-21226.65

3594.56

-25386.88

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Magna Propertus wynosi -2 tys. zł.

EBITDA Magna Propertus wynosi -2 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 11 659 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -1943 zł w 2024 roku.
• -965 zł w 2023 roku.
• -3168 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 13 467 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -1943 zł w 2024 roku.
• -965 zł w 2023 roku.
• -3168 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Magna Propertus wynosi 2396 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 8986 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 43 774 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2396 zł w 2024 roku.
• 4425 zł w 2023 roku.
• 13 536 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

61616.15

308812.55

454421.66

174878.72

927269.94

2114234.64

0

111549.41

515851.44

0

65271.61

338022.68

0

34956.76

175880.56

0

13535.65

61542.92

0

4425.29

16594.83

0

2396.37

8986.4

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Magna Propertus wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Magna Propertus wynosi 0,26%. To oznacza, że firma ma szansę 0,26% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,016% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,26% w 2024 roku.
• 0,53% w 2023 roku.
• 0,62% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Magna Propertus charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Magna Propertus wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 0 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 0 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 0 tys. zł w 2024 roku.
• 0 tys. zł w 2023 roku.
• 3 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Magna Propertus wyniosły 1944 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Magna Propertus wyniosła 1 138 192 zł.

a

ktywa trwałe to 429 516 zł.

a

ktywa obrotowe to 708 675 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 138 192 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -31 228 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 169 419 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -25 055 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 138 192 zł w 2024 roku.
• 1 137 435 zł w 2023 roku.
• 1 135 700 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1313578.04

1443806.82

1164247.61

1152920.44

1138643.48

1135699.55

1137434.83

1138191.53

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 81%.

Marża operacyjna wyniosła -388,660%.

Marża netto wyniosła -706%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -55530.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -103.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

0.4

0.54

0.18

0.1

0.65

-5.35

0.68

-0.02

-0.18

0.05

-1.05

-0.04

-0.53

-114.58

-15.66

-0.04

-0.92

-185.65

-13.65

-0.03

-1.86

-10.76

-9.55

-0.02

3.63

7

-3.2

-0.02

0.81

-3886.6

-7.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Magna Propertus wyniosły 1 169 419 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 138 192 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 103%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -8858 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 169 419 zł w 2024 roku
• 1 143 276 zł w 2023 roku
• 1 120 314 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 103% w 2024 roku
• 101% w 2023 roku
• 99% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1313578.04

1231423.17

0.94

1443806.82

1210635.19

0.84

1164247.61

1035284.75

0.89

1152920.44

1068414.77

0.93

1138643.48

1094673.34

0.96

1135699.55

1120313.82

0.99

1137434.83

1143275.75

1.01

1138191.53

1169419.33

1.03

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Magna Propertus wykazała przychody na poziomie 3595 zł.

Organizacja zarobiła -25 387 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -25 387 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

573

0

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja Magna Propertus wykazała zysk netto większy niż 29% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 32% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 7% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 29% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 32% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 47% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 76% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.79059

0.63734

0.63757

0.66281

0.7891

0.93438

0.71344

0.73154

0

0.85068

0.64608

0.64403

0.59977

0.94529

0.20466

0.80693

0.77167

0

0.21713

0.51157

0.61594

0.6275

0.27499

0.58302

0.31933

0.13146

0

0.176

0.42981

0.62082

0.65733

0.14367

0.10019

0.26154

0.07498

0

0.18851

0.44709

0.59048

0.64954

0.17882

0.11693

0.24967

0.05906

0.71232

0.24022

0.40976

0.55563

0.66299

0.19597

0.18102

0.29913

0.03324

0

0.24941

0.42766

0.54853

0.72218

0.22041

0.99778

0.31438

0.98047

0

0.28823

0.32345

0.46787

0.76083

0.19342

0.07492

0.3272

0.79444

0

Powiązania

PROPERTUS - podmioty o identycznym NIP, podmioty o identycznym REGON, powstanie organizacji

MAGNA - reprezentacja, wspólnik

SCUTUM - wspólnik

W ROBERT - wspólnik, prokurent

S WOJCIECH - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

31.12.2014

"propertus" Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością

Organizacja

wspólnik

31.12.2014

Magna

Organizacja

wspólnik

31.12.2014

W Robert

Październik 1965

Osoba

wspólnik

31.12.2014

S Wojciech

Kwiecień 1965

Osoba

wspólnik

27.07.2015

26.02.2016

Gigas

Organizacja

wspólnik

26.02.2016

25.04.2017

Rws Société En Commandite Spéciale

Organizacja

wspólnik

25.04.2017

Scutum

Organizacja

prokurent

26.02.2016

W Robert

Październik 1965

Osoba

reprezentacja

31.12.2014

Magna

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do MAGNA

	Organizacja	Numer KRS
1	SUPERLOKUM SP. Z O.O. KKI SP. K. W UPADŁOŚCI	0000725061
2	WILMAR INVESTMENTS BIELSKO II SP. Z O.O.	0000896870
3	LOFT SP. Z O.O. I WSPÓLNICY SP. K.	0000299034
4	TWÓJ ECO DOM SP. Z O.O.	0000905234
5	OSIEDLE ZAKRZEWO SP. Z O.O.	0000787988
6	OSIEDLE JAKUBOWE II SP. Z O.O.	0000975622
7	VILLE BONAPARTE SP. Z O.O. SP. K.	0000619575
8	MYŚLIWSKA 54 SP. Z O.O.	0000747374
9	IMPERIA DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000257063
10	SEA&LAKE III SP. Z O.O. SP. K.	0000621059
11	FAURE POLSKA SP. Z O.O.	0000329255
12	SNAKER SP. Z O.O.	0000806125
13	EP DEWELOPER SP. Z O.O.	0000632748
14	WEST FRONTIER ESTATES POLSKA MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000880127
15	FORTIS 35 SP. Z O.O.	0000823963
16	ASTRÓW SP. Z O.O.	0000890653
17	ARTHA DOM SP. Z O.O.	0000623699
18	EURO MARKETING & INVESTMENT SP. Z O.O.	0000240981
19	LANDMAT DEVELOPMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000661391
20	AWN SP. Z O.O.	0000870135
21	W ZACISZU STAWÓW NR 1 SP. Z O.O.	0000292318
22	JEST.COOL SP. Z O.O.	0000562576
23	ŻELEŃSKIEGO INDRYCHOWSKI BURY SP. K.	0000845932
24	RBJ DEVELOPMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000818507
25	WPUNKT INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000781129
26	PBT BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000421472
27	EURO.BUD SP. Z O.O.	0000637847
28	FNP DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000884891
29	WONDERFUL HOUSE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000875209
30	TRAMONTO SP. Z O.O.	0000615790

MAGNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PROPERTUS SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000537482 NIP 5832932099 REGON 220198983

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MAGNA

MAGNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PROPERTUS SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000537482 NIP
5832932099 REGON
220198983