Organizacja Energia-jd osiągnęła 641 157 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 641 157 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 647 210 zł.
Strata netto wyniosła 6053 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 114 322 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 641 157 zł w 2019 roku.
• 1 708 805 zł w 2018 roku.
• 412 512 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -3660 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -6053 zł w 2019 roku.
• -22 704 zł w 2018 roku.
• 1267 zł w 2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Energia-jd wynosi 427 438 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 602 891 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 72 212 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 427 438 zł w 2019 roku.
• 1 139 204 zł w 2018 roku.
• 283 014 zł w 2017 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Energia-jd wyniosła 60 592 zł.
a
ktywa obrotowe to 60 592 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 60 592 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -24 837 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 85 429 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 26 944 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 60 592 zł w 2019 roku.
• 109 713 zł w 2018 roku.
• 6704 zł w 2017 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Energia-jd wyniosły 85 429 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 60 592 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 141%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 41 322 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 85 429 zł w 2019 roku
• 128 498 zł w 2018 roku
• 2785 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 49.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 141% w 2019 roku
• 117% w 2018 roku
• 42% w 2017 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Energia-jd wykazała przychody na poziomie 641 157 zł.
Organizacja zarobiła -6053 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -6053 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -8 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2019 roku
• 0 zł w 2018 roku
• 16 zł w 2017 roku
Organizacja Energia-jd wykazała zysk netto większy niż 18% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju".
Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 był on wyższy niż 18% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2019 były wyższe niż 68% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2019 była ona wyższa niż 44% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2019 był wyższy niż 84% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2019 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2019 wynosił on 0.009%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Romanyuk Roman
posiada 50 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 12.01.2022 jest
Romanyuk Roman
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 05.09.2018 do 12.01.2022
był Romanyuk Roman
kontrolując 70% udziałów.
W okresie od 15.12.2016 do 05.09.2018 najwięcej udziałów posiadał Korobkin Viktor. Jego udziały w tym czasie wynosiły 70%.