Organizacja Ines system osiągnęła 1 511 137 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 359 196 zł. Pozostałe przychody to 151 942 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 299 338 zł.
Zysk netto wyniósł 59 857 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 331 233 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 511 137 zł w 2021 roku.
• 1 238 019 zł w 2020 roku.
• 4 203 877 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -5444 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 59 857 zł w 2021 roku.
• -347 869 zł w 2020 roku.
• 57 100 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ines system wynosi 1 509 889 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
263 036 zł a 3 777 843 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -869 551 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 509 889 zł w 2021 roku.
• 1 043 489 zł w 2020 roku.
• 3 285 029 zł w 2019 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ines system wyniosła 2 996 645 zł.
a
ktywa trwałe to 41 757 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 954 889 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 996 645 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 350 714 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 645 931 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 317 834 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 996 645 zł w 2021 roku.
• 2 477 070 zł w 2020 roku.
• 4 820 599 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ines system wyniosły 2 645 931 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 996 645 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 88%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 264 883 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 645 931 zł w 2021 roku
• 2 186 214 zł w 2020 roku
• 4 481 874 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 88% w 2021 roku
• 88% w 2020 roku
• 93% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ines system wykazała przychody na poziomie 1 511 137 zł.
Organizacja zarobiła 80 009 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 20 152 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 59 857 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 25% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -482 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 20 152 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 6589 zł w 2019 roku
Organizacja Ines system wykazała zysk netto większy niż 65% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2021 były wyższe niż 65% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był wyższy niż 70% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Rusek Agnieszka
posiada 3500 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 10.08.2021 jest
Rusek Agnieszka
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 16.03.2018 do 10.08.2021
była Rusek Agnieszka
kontrolująca 100% udziałów.
W okresie od 22.12.2014 do 16.03.2018 najwięcej udziałów posiadała Rusek Agnieszka . Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.