WINNICE EURAZJI SP. Z O.O. | KRS: 0000533086

Podsumowanie

aktywa

136 tys.

przychód

231 tys.

zysk

-23 tys.

wartość firmy

181 tys.

Branża główna: Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

TARNOWSKIE GÓRY

Adres

LEGIONÓW, 37c

Kod pocztowy

42-600

Rejestracja

2014-11-27

Rozpoczęcie działalności

2014-09-10

Kapitał zakładowy

81000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.winnice-eurazji.pl

Email

nina.dlugajczyk@winnice-eurazji.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Branże

Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Winnice Eurazji osiągnęła 231 223 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 230 696 zł. Pozostałe przychody to 527 zł.

Całkowite koszty wyniosły 254 173 zł.

Strata netto wyniosła 23 478 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 21 348 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 231 223 zł w 2024 roku.
• 251 212 zł w 2023 roku.
• 180 981 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -3938 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -23 478 zł w 2024 roku.
• -14 251 zł w 2023 roku.
• -8678 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

81787.3

4091.76

130399.68

3611.24

141972.33

3930.06

153402.76

-4940.11

175695.22

-8755.51

180981.43

-8677.63

251211.54

-14250.63

231222.85

-23477.61

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Winnice Eurazji wynosi -23 tys. zł.

EBITDA Winnice Eurazji wynosi -23 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 3873 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -22 601 zł w 2024 roku.
• -15 322 zł w 2023 roku.
• -9333 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 4255 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -22 601 zł w 2024 roku.
• -15 322 zł w 2023 roku.
• -9333 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Winnice Eurazji wynosi 181 055 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 578 057 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 12 584 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 181 055 zł w 2024 roku.
• 211 989 zł w 2023 roku.
• 175 857 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

22076.53

92968.43

204468.25

36112.4

170413.04

368186.44

39300.6

182350.96

383906.68

0

170545.93

383506.9

0

178840.93

439238.05

0

175856.84

452453.57

0

211988.95

628028.85

0

181054.95

578057.13

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Winnice Eurazji wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Winnice Eurazji charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 78 149 zł.

Koszty operacyjne Winnice Eurazji wyniosły 253 297 zł.

Wynagrodzenia stanowią 31% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 10 978 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 78 149 zł w 2024 roku
• 78 552 zł w 2023 roku
• 86 853 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 31% w 2024 roku
• 30% w 2023 roku
• 46% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Winnice Eurazji wyniosła 135 550 zł.

a

ktywa obrotowe to 135 550 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 135 550 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 35 875 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 99 675 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 11 858 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 135 550 zł w 2024 roku.
• 134 057 zł w 2023 roku.
• 123 283 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

52545.32

129893.48

111085.83

135675.55

112135.95

123282.5

134057.25

135550.26

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -17%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -65%.

Marża operacyjna wyniosła -10%.

Marża netto wyniosła -10%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.08

0.14

0.06

0.05

0.03

0.04

0.05

0.03

0.04

0.03

-0.04

-0.05

-0.07

-0.03

-0.08

-0.11

-0.05

-0.07

-0.12

-0.05

-0.11

-0.24

-0.06

-0.17

-0.65

-0.1

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Winnice Eurazji wyniosły 99 675 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 135 550 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 74%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10 938 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 99 675 zł w 2024 roku
• 74 704 zł w 2023 roku
• 49 679 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 74% w 2024 roku
• 56% w 2023 roku
• 40% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

52545.32

23109.95

0.44

129893.48

37846.87

0.29

111085.83

15109.16

0.14

135675.55

44638.99

0.33

112135.95

29854.9

0.27

123282.5

49679.09

0.4

134057.25

74704.46

0.56

135550.26

99675.08

0.74

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Winnice Eurazji wykazała przychody na poziomie 231 223 zł.

Organizacja zarobiła -23 478 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -23 478 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -91 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

634

1616

492

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych" (46.34.A)

dane za rok

Organizacja Winnice Eurazji wykazała zysk netto większy niż 24% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 38% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 6% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 24% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 38% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 32% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 58% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.62062

0.42387

0.31907

0.28018

0.76404

0.78098

0.75955

0.55809

0.68807

0.59933

0.45035

0.39899

0.23608

0.6244

0.71571

0.62689

0.41923

0.70717

0.62739

0.47227

0.3965

0.19056

0.64706

0.6215

0.67864

0.41788

0.70037

0.28006

0.48756

0.40348

0.25573

0.35575

0.30046

0.31937

0.16667

0

0.27358

0.45336

0.38208

0.20893

0.32353

0.30396

0.29101

0.15619

0

0.24409

0.4419

0.35906

0.28169

0.28361

0.27253

0.2565

0.12191

0

0.22028

0.43297

0.34615

0.40304

0.27517

0.27739

0.20677

0.08851

0

0.23559

0.37662

0.3183

0.58333

0.24324

0.2236

0.18557

0.05699

0

Powiązania

MBM - wspólnik

D MARIUSZ - reprezentacja, wspólnik

D DOMINIK - wspólnik

B MARIOLA - wspólnik

D ŁUKASZ - wspólnik, prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.11.2014

14.01.2019

Mbm

Organizacja

wspólnik

14.01.2019

Mbm

Organizacja

wspólnik

27.11.2014

14.01.2019

D Mariusz

Maj 1959

Osoba

wspólnik

14.01.2019

D Mariusz

Maj 1959

Osoba

wspólnik

14.01.2019

D Dominik

Lipiec 1986

Osoba

wspólnik

27.11.2014

14.01.2019

D Dominik

Lipiec 1986

Osoba

wspólnik

14.01.2019

D Łukasz

Sierpień 1983

Osoba

wspólnik

27.11.2014

21.02.2018

D Łukasz

Sierpień 1983

Osoba

wspólnik

21.02.2018

14.01.2019

D Łukasz

Sierpień 1983

Osoba

wspólnik

14.01.2019

B Mariola

Sierpień 1963

Osoba

prokurent

27.11.2014

05.08.2019

D Mariusz

Maj 1959

Osoba

prokurent

05.08.2019

D Łukasz

Sierpień 1983

Osoba

reprezentacja

27.11.2014

05.08.2019

D Nina

Lipiec 1983

Osoba

reprezentacja

05.08.2019

D Mariusz

Maj 1959

Osoba

Udziałowcy

Mbm posiada 78 udziałów, które stanowią 48.1% firmy.

Bielówka Mariola posiada 40 udziałów, które stanowią 24.7% firmy.

Długajczyk Mariusz posiada 16 udziałów, które stanowią 9.9% firmy.

Długajczyk Dominik posiada 13 udziałów, które stanowią 8% firmy.

Długajczyk Łukasz posiada 13 udziałów, które stanowią 8% firmy.

Największym udziałowcem od 14.01.2019 jest Mbm kontrolujący 48% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 21.02.2018 do 14.01.2019 był Mbm kontrolując 46% udziałów.

W okresie od 27.11.2014 do 21.02.2018 najwięcej udziałów posiadał Mbm . Jego udziały w tym czasie wynosiły 46%.

Podobne organizacje do WINNICE EURAZJI

	Organizacja	Numer KRS
1	BEDOK BEVERAGES POLSKA SP. Z O.O.	0000631152
2	EKROTONEPAN SP. Z O.O.	0000751674
3	CARAFFA SP. Z O.O.	0000416275
4	MOJITO PRESS SP. Z O.O.	0000349450
5	VINICOLA POLSKA SP. Z O.O.	0000903437
6	AGRO- KWIAT SP. Z O.O.	0000731939
7	LENZ FACTORY SP. Z O.O.	0000931643
8	VINROM SP. Z O.O.	0000158477
9	FIRMA MICHAŁOWSKI SP. Z O.O.	0000504058
10	BARBASTEL SP. Z O.O.	0000695534
11	BROWAR MINISTER SP. Z O.O.	0000725419
12	FILBER SP. Z O.O.	0000888775
13	WORLD WINE SP. Z O.O.	0000719460
14	WIELOBRANŻOWE PRZEDSIĘBIORSTWO OGÓLNOKRAJOWE "UNIX"	0000130921
15	MIXPAK SP. Z O.O.	0000730450
16	VINIFERA SP. Z O.O.	0000828720
17	IRMAN SP. Z O.O.	0000227905
18	BRAINNOVATIVE SP. Z O.O.	0000386324
19	LOBSTER SP. Z O.O.	0000896747
20	BLACKBEARD.STORE SP. Z O.O. SP. K.	0000784693
21	DESA FINE WINE SP. Z O.O.	0000694067
22	WINE PARTNERS SP. Z O.O.	0000903939
23	ARAN BIO ENERGY SP. Z O.O.	0001075631
24	WROCŁAWSKIE CENTRUM DYSTRYBUCJI ALKOHOLI SP. Z O.O.	0000823816
25	WIN PROPERTIES SP. Z O.O.	0000951314
26	TAJ INDIAN GROUP SP. Z O.O.	0000925359
27	GREAT FAMILY WINES & SPIRITS SP. Z O.O.	0000765020
28	TOVINO SP. Z O.O.	0000871566
29	GOLDEN LEMON SP. Z O.O.	0000697802
30	NOVE VINARSTVI SP. Z O.O.	0001013827

WINNICE EURAZJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000533086 NIP 6452540933 REGON 243673417

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych" (46.34.A)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do WINNICE EURAZJI

WINNICE EURAZJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000533086 NIP
6452540933 REGON
243673417