GRAPH-EXPERT TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS 0000529252 NIP 6793105109 REGON 123238440

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
19 tys.
zł
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
b.d.
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
-615
zł
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
b.d.
Info
Województwo
MAŁOPOLSKIE
Miejscowość
KRAKÓW
Adres
MAGAZYNOWA, 5a
Kod pocztowy
30-858
Rejestracja
2014-10-28
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE
Branże
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzaniaPozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnychDziałalność agencji reklamowychPozostałe formy udzielania kredytówDziałalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowychPozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnychSprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Podstawowe wyniki finansowe

icon custom:bullet-chevron
Strata netto wyniosła 615 zł.
icon custom:bullet-chevron
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi 361 428 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 107 140 zł w 2021 roku.
• 92 806 zł w 2020 roku.
• 829 996 zł w 2019 roku.
icon custom:bullet-chevron
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi 208 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -615 zł w 2024 roku.
• -615 zł w 2023 roku.
• -200 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
icon custom:bullet-chevron
Brak danych o wycenie organizacji Graph-Expert Trade.
icon custom:bullet-chevron
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 917 748 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 65 517 zł w 2021 roku.
• 47 018 zł w 2020 roku.
• 1 901 012 zł w 2019 roku.

EBIT i EBITDA

icon custom:bullet-chevron
EBIT Graph-Expert Trade wynosi -1 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 208 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -615 zł w 2024 roku.
• -615 zł w 2023 roku.
• -200 zł w 2022 roku.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 271 097 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 312 304 zł w 2019 roku.
• 41 207 zł w 2018 roku.

Zatrudnienie

icon custom:bullet-chevron
Szacowane zatrudnienie Graph-Expert Trade mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
icon custom:bullet-chevron
Zatrudnienie maleje w czasie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 0 - 2 os. (szac.) w 2021 roku.
• 0 - 2 os. (szac.) w 2020 roku.
• 2 - 10 os. (szac.) w 2019 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.

Monitor Sądowy i Gospodarczy

icon custom:bullet-chevron
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 16 obwieszczeń dotyczących organizacji Graph-Expert Trade. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 19 kwietnia 2022.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 12 października 2023 (MSiG nr 198/2023).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
16 obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
  1. Poz. 202764. GRAPH-EXPERT TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000529252. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28.10.2014. [KR.XI NS-REJ.KRS/10300/22/318]
    UWAGA MSiG 75/2022 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: KR.XI NS-REJ.KRS/10300/22/318 Nr ogłoszenia: 202764
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 07.04.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 12 następującej treści: Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 1. 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA wykreślić: 1 2. 70 22 Z POZOSTAŁE O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA Dz. 6. Rub. ——- ——- wpisać: 1 ——- 2022-04-01
Pozostałe obwieszczenia (15) - mniej istotne Zwiń pozostałe obwieszczenia
  1. Poz. 1259779. GRAPH-EXPERT TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000529252. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.10.2014. [RDF/564567/23/568]
    MSiG 198/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/564567/23/568 Nr ogłoszenia: 1259779
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 01.10.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 20 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
  2. Poz. 1259778. GRAPH-EXPERT TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000529252. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.10.2014. [RDF/564567/23/167]
    MSiG 198/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/564567/23/167 Nr ogłoszenia: 1259778
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 01.10.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 19 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 01.10.2023 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
  3. Poz. 1259777. GRAPH-EXPERT TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000529252. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.10.2014. [RDF/564566/23/450]
    MSiG 198/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/564566/23/450 Nr ogłoszenia: 1259777
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 01.10.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 18 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
  4. Poz. 1259776. GRAPH-EXPERT TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000529252. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.10.2014. [RDF/564566/23/49]
    MSiG 198/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/564566/23/49 Nr ogłoszenia: 1259776
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 01.10.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 17 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 01.10.2023 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
  5. Poz. 1178070. GRAPH-EXPERT TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000529252. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.10.2014. [RDF/559665/23/566]
    MSiG 178/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/559665/23/566 Nr ogłoszenia: 1178070
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 29.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 16 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
  6. Poz. 1178069. GRAPH-EXPERT TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000529252. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.10.2014. [RDF/559665/23/165]
    MSiG 178/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/559665/23/165 Nr ogłoszenia: 1178069
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 29.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 15 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 29.08.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.2022 nie
  7. Poz. 1156190. GRAPH-EXPERT TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000529252. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.10.2014. [RDF/558331/23/155]
    MSiG 176/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/558331/23/155 Nr ogłoszenia: 1156190
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 21.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 14 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
  8. Poz. 1156189. GRAPH-EXPERT TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000529252. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.10.2014. [RDF/558331/23/754]
    MSiG 176/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/558331/23/754 Nr ogłoszenia: 1156189
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 21.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 13 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach j wpisać: 1 1. data złożenia 21.08.2023 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
  9. Poz. 1123953. GRAPH-EXPERT TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000529252. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.10.2014. [RDF/181259/19/836]
    MSiG 221/2019 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/181259/19/836 Nr ogłoszenia: 1123953
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 07.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 11 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
  10. Poz. 1123952. GRAPH-EXPERT TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000529252. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.10.2014. [RDF/181259/19/435]
    MSiG 221/2019 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/181259/19/435 Nr ogłoszenia: 1123952
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 07.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 10 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 07.11.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
  11. Poz. 1123951. GRAPH-EXPERT TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000529252. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.10.2014. [RDF/181255/19/750]
    MSiG 221/2019 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/181255/19/750 Nr ogłoszenia: 1123951
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 07.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 9 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
  12. Poz. 1123950. GRAPH-EXPERT TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000529252. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.10.2014. [RDF/181255/19/349]
    MSiG 221/2019 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/181255/19/349 Nr ogłoszenia: 1123950
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 07.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 8 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
  13. Poz. 1123949. GRAPH-EXPERT TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000529252. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.10.2014. [RDF/181255/19/948]
    MSiG 221/2019 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/181255/19/948 Nr ogłoszenia: 1123949
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O W dniu 07.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 7 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 07.11.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
  14. Poz. 228801. GRAPH-EXPERT TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000529252. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28.10.2014. [KR.XI NS-REJ.KRS/20831/17/208]
    MSiG 150/2017 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: KR.XI NS-REJ.KRS/20831/17/208 Nr ogłoszenia: 228801
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 20.07.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 6 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 28.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
  15. Poz. 122631. GRAPH-EXPERT TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000529252. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28.10.2014. [KR.XI NS-REJ.KRS/11264/17/832]
    MSiG 89/2017 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: KR.XI NS-REJ.KRS/11264/17/832 Nr ogłoszenia: 122631
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 28.04.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 5 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 07.04.2017 okres OD 27.10.2014 DO 31.12.2015 1 3. OD 27.10.2014 DO 31.12.2015 1 4. OD 27.10.2014 DO 31.12.2015

Krajowy Rejestr Zadłużonych

icon custom:bullet-chevron
Graph-Expert Trade nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.

Ryzyko niewypłacalności

icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Graph-Expert Trade wynosi 1,02%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,875% rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,02% w 2024 roku.
• 1,12% w 2023 roku.
• 2,77% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon custom:bullet-chevron
Graph-Expert Trade charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
icon custom:bullet-chevron
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
icon custom:bullet-chevron
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
icon custom:bullet-chevron
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki dla Graph-Expert Trade wynosi 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 31 tys. zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 591 zł w 2021 roku.
• 192 zł w 2020 roku.
• 62 tys. zł w 2019 roku.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 25 tys. zł w 2019 roku.
• 12 zł w 2018 roku.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny kredyt wynosił:
• 4 tys. zł w 2021 roku.
• 4 tys. zł w 2020 roku.
• 135 tys. zł w 2019 roku.

Wynagrodzenia

icon custom:bullet-chevron
Koszty operacyjne Graph-Expert Trade wyniosły 615 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi 37 417 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 103 414 zł w 2021 roku
• 93 182 zł w 2020 roku
• 178 249 zł w 2019 roku
icon custom:bullet-chevron
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 31,5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 96,5% w 2021 roku
• 96,2% w 2020 roku
• 33,5% w 2019 roku

Bilans

icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość aktywów Graph-Expert Trade wyniosła 19 391 zł.
icon custom:bullet-chevron
a
ktywa trwałe to 1000 zł.
icon custom:bullet-chevron
a
ktywa obrotowe to 18 391 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość pasywów wyniosła 19 391 zł.
icon custom:bullet-chevron
k
apitał (fundusz) własny to -7359 zł.
icon custom:bullet-chevron
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 26 750 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 627 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 308 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie:
• 19 391 zł sumy bilansowej i -7359 zł kapitału własnego w 2024 roku.
• 19 391 zł sumy bilansowej i -7359 zł kapitału własnego w 2023 roku.
• 18 137 zł sumy bilansowej i -6744 zł kapitału własnego w 2022 roku.

Rentowność

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3,17%.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 1 punkt procentowy rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2,5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 18 punktów procentowych rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 16,5 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania Graph-Expert Trade wyniosły 26 750 zł.
icon custom:bullet-chevron
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 19 391 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 137,9%.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 934 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 26 750 zł w 2024 roku
• 26 750 zł w 2023 roku
• 24 881 zł w 2022 roku
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi 0,5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 138% w 2024 roku
• 138% w 2023 roku
• 137% w 2022 roku

Płynność finansowa

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Graph-Expert Trade wynosi 0,94 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
icon custom:bullet-chevron
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,94 - najbardziej płynne aktywa niemal w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
icon custom:bullet-chevron
Płynność gotówkowa wynosi 0,86, czyli same środki pieniężne pokrywają 86% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
icon custom:bullet-chevron
Aktywa obrotowe (18 391 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (19 500 zł) o 1109 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
icon custom:bullet-chevron
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 0,05 rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił:
• 0,94 w 2024 roku
• 0,94 w 2023 roku
• 1,04 w 2022 roku

Cykl konwersji gotówki

icon custom:bullet-chevron
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 1027 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
icon custom:bullet-chevron
Należności handlowe organizacji wynoszą 369 zł, z czego 369 zł ma termin do 12 miesięcy.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił:
• 2 dni w 2021 roku
• 0 dni w 2020 roku
• 11 dni w 2019 roku
icon custom:bullet-chevron
Oś wykresu jest przycięta do 50 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem:
• rotacja zobowiązań (DPO): 3150 dni w 2022 roku
• rotacja zobowiązań (DPO): 1024 dni w 2023 roku
• rotacja zobowiązań (DPO): 1027 dni w 2024 roku
Tak skrajne wartości to zwykle efekt zapasów albo rozrachunków utrzymywanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru - cecha wyliczenia, nie błąd danych.

Struktura kosztów

icon custom:bullet-chevron
Koszty działalności operacyjnej organizacji Graph-Expert Trade wynoszą 615 zł.
icon custom:bullet-chevron
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 615 zł, czyli 100% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły:
• 615 zł w 2024 roku
• 615 zł w 2023 roku
• 200 zł w 2022 roku
icon custom:bullet-chevron
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.

Podatek dochodowy

icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 27 525 zł w 2019 roku

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Graph-Expert Trade wykazała zysk netto większy niż 34% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała przychód większy niż 0% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 30% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 87% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 30% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 34% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 0% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 30% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 87% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy na tle rynku w 2019 był wyższy niż 93% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat wariant porównawczy 17 z 18 pozycji Szczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 0,00
B. Koszty działalności operacyjnej 615,00
III. Usługi obce 615,00
IV. Podatki i opłaty, w tym: 0,00
V. Wynagrodzenia 0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1) 0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe 0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -615,00
D. Pozostałe przychody operacyjne 0,00
II. Dotacje 0,00
IV. Inne przychody operacyjne 0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) -615,00
G. Przychody finansowe 0,00
II. Odsetki, w tym: 0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) -615,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) -615,00

Pełne sprawozdania finansowe organizacji Graph-Expert Trade składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.


Terminowość sprawozdań

icon custom:bullet-chevron
Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdania finansowe były składane średnio 429 dni po ustawowym terminie.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 161 dni po terminie.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2024
+5 mies. 11 dni
2023
+17 mies. 16 dni
2022
+1 mies. 15 dni
2021
+10 mies. 10 dni
2020
+23 mies. 26 dni
2019
+36 mies. 1 dzień
2018
+3 mies. 25 dni
2017
+16 mies.
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon custom:bullet-chevron
Lewińska Katarzyna posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Lewiński Rafał posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Największymi udziałowcami (od 28.10.2014) są:
• Lewiński Rafał (50% udziałów)
• Lewińska Katarzyna (50% udziałów)

Reprezentacja


Podobne organizacje do GRAPH-EXPERT TRADE

OrganizacjaNumer KRS
1
ADVENTURE CONSULTING SP. Z O.O.
0000222426
2
AKADEMIA ZDROWIA BIS SP. Z O.O.
0000398737
3
GRUPA BIURO-LAND SP. Z O.O.
0000703213
4
PWJ-BIS SP. Z O.O.
0000761504
5
INVICTUS SP. Z O.O. OŚRODEK KONSULTINGOWO SZKOLENIOWY
0000046025
6
TELE-FONIKA KABLE SP. Z O.O.
0000282849
7
SUPREMA LEX-SOUTH SP. Z O.O. SP. K.
0000314594
8
NOTABLE GROUP SP. Z O.O.
0000315835
9
OLDBRUS SP. Z O.O.
0000384287
10
NOTEDECO SP. Z O.O.
0000483597
11
MEVELINE DUO SP. Z O.O.
0000577602
12
AJP SP. Z O.O.
0000592795
13
STAR CAR SP. Z O.O.
0000651666
14
FUNDACJA URSUS
0000697284
15
F.H.U. "DOM-EK" SP. Z O.O.
0000830549
16
FUNDACJA BIZNES BEZ GRANIC
0000962497
17
AEOCONSULTING SP. Z O.O.
0000386372
18
RACH-MISTRZ SP. Z O.O.
0000685645
19
PHARMABROKER MIECZKOWSKI SP. K.
0000717241
20
ATHA HR SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
0000527632
21
"APM DEVELOPMENT V" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
0000304788
22
SEVEN WAYS SP. Z O.O.
0000427050
23
EURO MALL POLSKA XXVI SP. Z O.O.
0000556530
24
ROYAL MILL INVESTMENT GROUP SP. Z O.O.
0000633878
25
DUDA DEVELOPMENT SP. Z O.O.
0000265592
26
FORMMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALOŚCIĄ
0000359596
27
SIMIS CREATIVE BUSINESS SOLUTIONS
0000539342
28
HK SP. Z O.O.
0000736823
29
JFARM J.M. SP. Z O.O.
0000674120
30
BEELINE JMA SP. Z O.O.
0000990134