Organizacja Stolarka osiągnęła 609 270 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 609 270 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 612 966 zł.
Strata netto wyniosła 3696 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 116 352 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 609 270 zł w 2022 roku.
• 43 328 zł w 2021 roku.
• 33 704 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -172 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -3696 zł w 2022 roku.
• 2 zł w 2021 roku.
• 30 666 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stolarka wynosi 582 051 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 523 174 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 81 913 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 582 051 zł w 2022 roku.
• 207 537 zł w 2021 roku.
• 323 775 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stolarka wyniosła 956 324 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 147 724 zł.
a
ktywa obrotowe to 808 600 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 956 324 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 234 496 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 721 828 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 142 755 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 956 324 zł w 2022 roku.
• 247 119 zł w 2021 roku.
• 243 213 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -2%.
Marża operacyjna wyniosła -2%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stolarka wyniosły 721 828 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 956 324 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 75%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 136 962 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 721 828 zł w 2022 roku
• 8927 zł w 2021 roku
• 5023 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 75% w 2022 roku
• 4% w 2021 roku
• 2% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stolarka wykazała przychody na poziomie 609 270 zł.
Organizacja zarobiła -3087 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 609 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -3696 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 122 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 609 zł w 2022 roku
• 3904 zł w 2021 roku
• 3038 zł w 2020 roku
Organizacja Stolarka wykazała zysk netto większy niż 25% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 57% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 25% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 53% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 56% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 65% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.