Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

FINDEWAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000526577 NIP
7123290045 REGON
061730538

Podsumowanie

aktywa

668 tys.

przychód

383 tys.

zysk

-161 tys.

wartość firmy

423 tys.

Branża główna: Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

LUBLIN

Adres

UL. PANA BALCERA, 6B

Kod pocztowy

20-631

Rejestracja

2014-10-08

Rozpoczęcie działalności

2014-09-25

Kapitał zakładowy

11300,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.findewal.pl

Email

biuro@findewal.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA I OCHRONIARSKA TELEKOMUNIKACJA NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ PRODUKCJA KOMPUTERÓW, WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA

Opis

Produkcja prototypów systemów elektromechanicznych.
Audyty efektywności energetycznej dla dużych firm.
Projektowanie i wdrażanie urządzeń przemysłowych.
Zarządzanie logistyką i bezpieczeństwem transportu z użyciem technologii geoinformacyjnych.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Findewal osiągnęła 383 145 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 383 084 zł. Pozostałe przychody to 61 zł.

Całkowite koszty wyniosły 543 901 zł.

Strata netto wyniosła 160 817 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 30 457 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 383 145 zł w 2024 roku.
• 3 084 289 zł w 2023 roku.
• 342 005 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -26 841 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -160 817 zł w 2024 roku.
• 1 829 936 zł w 2023 roku.
• -1 410 580 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

169948.81

27070.29

741862.61

-207129.17

1196261.62

-446736.2

410793.16

-163221.32

166497.8

-456293.62

342004.75

-1410580.35

3084289.14

1829935.57

383145.06

-160816.72

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Findewal wynosi -159 tys. zł.

EBITDA Findewal wynosi 226 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 27 156 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -159 391 zł w 2024 roku.
• 1 966 610 zł w 2023 roku.
• -1 328 282 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 27 414 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 226 136 zł w 2024 roku.
• 2 352 138 zł w 2023 roku.
• -933 002 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Findewal wynosi 422 876 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 957 863 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 10 535 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 422 876 zł w 2024 roku.
• 9 663 994 zł w 2023 roku.
• 228 003 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

127553.99

349134.36

680287.96

0

494575.07

1854656.52

0

797507.75

2990654.05

0

273862.11

1026982.9

0

110998.53

416244.5

0

228003.17

855011.88

288058.77

9663993.81

25619097.98

0

422876.27

957862.65

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Findewal wynosi 0,45%. To oznacza, że firma ma szansę 0,45% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,058% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,45% w 2024 roku.
• 0,44% w 2023 roku.
• 3,75% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 87 465 zł.

Koszty operacyjne Findewal wyniosły 542 475 zł.

Wynagrodzenia stanowią 16% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 5195 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 87 465 zł w 2024 roku
• 377 269 zł w 2023 roku
• 647 260 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 34% w 2023 roku
• 39% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Findewal wyniosła 668 183 zł.

a

ktywa trwałe to 642 546 zł.

a

ktywa obrotowe to 25 636 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 668 183 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 223 262 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 444 921 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 37 974 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 668 183 zł w 2024 roku.
• 1 650 042 zł w 2023 roku.
• 1 657 887 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

402362.92

819423.12

474078.69

1422701.26

2014302.17

1657886.76

1650041.68

668182.59

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -24%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -72%.

Marża operacyjna wyniosła -42%.

Marża netto wyniosła -42%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.07

0.16

0.18

0.16

-0.25

12.14

-0.28

-0.28

-0.94

1.03

-0.33

-0.37

-0.11

0.28

-0.31

-0.4

-0.23

0.44

-2.56

-2.74

-0.85

0.98

-3.89

-4.12

1.11

4.76

0.64

0.59

-0.24

-0.72

-0.42

-0.42

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Findewal wyniosły 444 921 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 668 183 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 67%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 30 376 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 444 921 zł w 2024 roku
• 1 265 963 zł w 2023 roku
• 3 103 744 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 67% w 2024 roku
• 77% w 2023 roku
• 187% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

402362.92

232290.93

0.58

819423.12

836480.3

1.02

474078.69

907872.07

1.92

1422701.26

2001684.5

1.41

2014302.17

3049579.03

1.51

1657886.76

3103743.97

1.87

1650041.68

1265963.32

0.77

668182.59

444920.95

0.67

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Findewal wykazała przychody na poziomie 383 145 zł.

Organizacja zarobiła -160 817 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -160 817 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -516 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

3615

0

0

0

0

0

0

0

Wyniki na tle rynku "Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych" (72.19.Z)

dane za rok

Organizacja Findewal wykazała zysk netto większy niż 10% organizacji z branży "Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 59% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 7% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 10% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 59% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 64% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.006%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.78042

0.60555

0.6443

0.56981

0.81006

0.82547

0.7701

0.64915

0.78952

0.08129

0.74261

0.72281

0.75874

0.30035

0.30038

0.22832

0.99249

0

0.05356

0.76809

0.64328

0.88199

0.26587

0.27157

0.09346

0.88126

0

0.08711

0.67795

0.77153

0.85797

0.24254

0.26158

0.2596

0.66976

0

0.05303

0.58518

0.80114

0.85722

0.14769

0.14749

0.19787

0.73852

0

0.02887

0.63601

0.7791

0.88422

0.13257

0.12927

0.09324

0.88814

0

0.95266

0.83416

0.75066

0.64396

0.94294

0.93856

0.98634

0.98012

0

0.10421

0.58933

0.63636

0.63805

0.23313

0.19677

0.20737

0.07356

0

Powiązania

J WOJCIECH - reprezentacja, wspólnik

Ś MARIUSZ - wspólnik

F PIOTR - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

08.10.2014

06.07.2015

Październik 1954

Osoba

wspólnik

06.07.2015

17.11.2016

Październik 1954

Osoba

wspólnik

17.11.2016

09.05.2017

Październik 1954

Osoba

wspólnik

06.07.2015

09.05.2017

Luty 1960

Osoba

wspólnik

08.10.2014

06.07.2015

Luty 1960

Osoba

wspólnik

08.10.2014

06.07.2015

Listopad 1988

Osoba

wspólnik

17.11.2016

09.05.2017

Marzec 1984

Osoba

wspólnik

06.07.2015

17.11.2016

Marzec 1984

Osoba

wspólnik

08.10.2014

06.07.2015

Marzec 1984

Osoba

wspólnik

09.05.2017

Marzec 1968

Osoba

wspólnik

06.07.2015

17.11.2016

Marzec 1968

Osoba

wspólnik

17.11.2016

09.05.2017

Marzec 1968

Osoba

wspólnik

08.10.2014

06.07.2015

Marzec 1968

Osoba

wspólnik

09.05.2017

Marzec 1972

Osoba

wspólnik

03.01.2023

Październik 1970

Osoba

prokurent

06.07.2015

09.05.2017

Marzec 1984

Osoba

reprezentacja

08.10.2014

09.05.2017

Październik 1954

Osoba

reprezentacja

08.10.2014

Marzec 1968

Osoba

reprezentacja

09.05.2017

Marzec 1972

Osoba

Udziałowcy

Janicki Wojciech posiada 52 udziałów, które stanowią 46% firmy.

Filipek Piotr posiada 48 udziałów, które stanowią 42.5% firmy.

Świetlicki Mariusz posiada 13 udziałów, które stanowią 11.5% firmy.

Największym udziałowcem od 03.01.2023 jest Janicki Wojciech kontrolujący 46% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 09.05.2017 do 03.01.2023 był Janicki Wojciech kontrolując 46% udziałów.

W okresie od 17.11.2016 do 09.05.2017 najwięcej udziałów posiadał Caban Waldemar . Jego udziały w tym czasie wynosiły 52%.

Podobne organizacje do FINDEWAL

	Organizacja	Numer KRS
1	R&D HUB SP. Z O.O.	0000803161
2	EUROPEAN INSTITUTE OF ENVIRONMENTAL ENERGY POLAND	0000207822
3	TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DOLNEJ WISŁY	0000060156
4	RTS-ENGINEERING SP. Z O.O.	0000791404
5	QUANTUM SATIS SP. Z O.O.	0000213083
6	SN BIOTECH TECHNOLOGIES SP. Z O.O. SP. K.	0000307550
7	TMBK PARTNERS SP. Z O.O.	0000705158
8	CENTRUM TRANSFERU EKOTECHNOLOGII SP. Z O.O.	0000355544
9	EQUINITY SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000838031
10	PRO TECH SP. Z O.O.	0000962105
11	INSTYTUT SEKSUOLOGII I MEDYCYNY PSYCHOSOMATYCZNEJ	0000693724
12	MAGNUM ALEKSANDRA TYSZKA-FILIPEK SP. Z O.O.	0000690731
13	IGNESS SP. Z O.O.	0000493223
14	TRANSMISSION DYNAMICS POLAND SP. Z O.O.	0000350873
15	EUROPEAN BEAUTY DISTRIBUTION SP. Z O.O.	0000508468
16	WARSZAWSKI INSTYTUT EKSPERTYZ MEDYCZNYCH SP. Z O.O.	0000846348
17	GRUPA GEKKO SP. Z O.O.	0000924497
18	JABAMA POLSKA SP. Z O.O.	0000875584
19	DR KOZIEJ SP. Z O.O. SP. K.	0000393655
20	FUNDACJA DLA AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ IM. STANISŁAWA	0000280790
21	TECHSOLUTIONS GROUP SP. Z O.O.	0000455670
22	MT LABORATORIES SP. Z O.O.	0000683601
23	50BIO.COM SP. Z O.O.	0000723533
24	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-WDROŻENIOWE "MIDACH"	0000160144
25	RAKKO SP. Z O.O.	0001099632
26	MACACCINO SP. Z O.O.	0000652239
27	EXOPATENT SP. Z O.O.	0000704138
28	LEMONTECH SP. Z O.O.	0000968392
29	SOLIFE SP. Z O.O.	0001021087
30	APPLETREECLINICS SP. Z O.O.	0000567545