VINDEREN BRAND MANAGEMENT SP. Z O.O. | KRS: 0000526182

Podsumowanie

aktywa

311 tys.

przychód

360 tys.

zysk

3 tys.

wartość firmy

252 tys.

Branża główna: Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. JUTRZENKI, 177

Kod pocztowy

02-231

Rejestracja

2014-10-10

Rozpoczęcie działalności

2014-10-10

Kapitał zakładowy

56000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą Doradztwo związane z zarządzaniem Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Vinderen brand management osiągnęła 360 003 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 360 003 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 357 004 zł.

Zysk netto wyniósł 2999 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 0 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 360 003 zł w 2024 roku.
• 525 001 zł w 2023 roku.
• 360 002 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 251 172 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2999 zł w 2024 roku.
• 92 846 zł w 2023 roku.
• -504 072 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

360001.2

-1755203.31

360000.68

-1715892.2

889387.75

-2195944.35

360283.57

-1725469.97

360002.23

-1790376.36

360002.26

-504072.02

525000.85

92846.39

360003.33

2999.04

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Vinderen brand management wynosi 3 tys. zł.

EBITDA Vinderen brand management wynosi 6 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 251 081 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2999 zł w 2024 roku.
• 92 846 zł w 2023 roku.
• -504 072 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 13 909 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 5846 zł w 2024 roku.
• 95 693 zł w 2023 roku.
• -233 976 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Vinderen brand management wynosi 251 998 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 900 008 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1714 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 251 998 zł w 2024 roku.
• 721 386 zł w 2023 roku.
• 240 002 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

240000.8

900003

0

240000.45

900001.7

0

592925.17

2223469.38

0

240189.05

900708.93

0

240001.49

900005.57

0

240001.51

900005.65

0

721386.13

1312502.13

0

251998.38

900008.33

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Vinderen brand management wynosi 7,9%. To oznacza, że firma ma szansę 7,9% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,117% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 7,9% w 2024 roku.
• 4,49% w 2023 roku.
• 10,4% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 246 421 zł.

Koszty operacyjne Vinderen brand management wyniosły 357 004 zł.

Wynagrodzenia stanowią 69% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 11 368 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 246 421 zł w 2024 roku
• 239 164 zł w 2023 roku
• 221 457 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 69% w 2024 roku
• 55% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Vinderen brand management wyniosła 311 437 zł.

a

ktywa trwałe to 958 zł.

a

ktywa obrotowe to 310 479 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 311 437 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -13 257 225 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 13 568 662 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 189 552 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 311 437 zł w 2024 roku.
• 311 967 zł w 2023 roku.
• 395 096 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

8638300.89

6795346.25

4049460.95

2329173.06

531006.6

395095.7

311966.94

311437.06

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -0%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 69.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 69.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.2

0.32

-4.87

-4.88

-0.25

0.24

-4.77

-0.54

0.24

-2.47

-0.74

0.16

-4.79

-3.37

0.14

-4.97

-1.28

0.04

-1.4

0.3

-0.01

0.18

0.01

0

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Vinderen brand management wyniosły 13 568 662 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 311 437 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4,357%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -70 136 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 13 568 662 zł w 2024 roku
• 13 572 191 zł w 2023 roku
• 13 748 167 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 599.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4357% w 2024 roku
• 4351% w 2023 roku
• 3480% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

8638300.89

14059616.85

1.63

6795346.25

13932554.41

2.05

4049460.95

13382613.46

3.3

2329173.06

13387795.54

5.75

531006.6

13380005.44

25.2

395095.7

13748166.56

34.8

311966.94

13572191.41

43.51

311437.06

13568662.49

43.57

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Vinderen brand management wykazała przychody na poziomie 360 003 zł.

Organizacja zarobiła 2999 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2999 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim" (77.40.Z)

dane za rok

Organizacja Vinderen brand management wykazała zysk netto większy niż 49% organizacji z branży "Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim".

Organizacja wykazała przychód większy niż 54% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 49% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 54% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 48% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 97% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.05%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.05281

0.52613

0.64026

0.9011

0.09459

0.10577

0.15751

0.79348

0

0.03614

0.52396

0.64157

0.91262

0.0996

0.10823

0.16452

0.74516

0

0.03509

0.63692

0.62281

0.93248

0.10465

0.08974

0.09265

0.76282

0

0.05028

0.5389

0.60894

0.96308

0.09125

0.09836

0.06135

0.71692

0

0.04076

0.52247

0.46467

0.98251

0.09091

0.09653

0.01453

0.64223

0

0.06427

0.51872

0.48072

0.98847

0.13978

0.12644

0.05158

0.47839

0

0.65517

0.52083

0.38218

0.99112

0.62082

0.6063

0.86982

0.19461

0

0.49231

0.53968

0.47692

0.96721

0.31373

0.26667

0.45902

0.20968

0

Powiązania

LAWAG INVEST - inne

B MARIUSZ - reprezentacja, wspólnik

B MARZENA - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.10.2014

19.07.2016

Vinderen

Organizacja

wspólnik

19.07.2016

B Mariusz

Czerwiec 1972

Osoba

prokurent

26.09.2023

18.10.2023

B Marzena

Styczeń 1962

Osoba

prokurent

18.10.2023

B Marzena

Styczeń 1962

Osoba

reprezentacja

10.10.2014

B Mariusz

Czerwiec 1972

Osoba

inne

19.07.2016

Lawag Invest

Organizacja

Udziałowcy

Bruliński Mariusz posiada 501 udziałów, które stanowią 89.5% firmy.

Największym udziałowcem od 19.07.2016 jest Bruliński Mariusz kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 10.10.2014 do 19.07.2016 był Vinderen kontrolując 98% udziałów.

Podobne organizacje do VINDEREN BRAND MANAGEMENT

	Organizacja	Numer KRS
1	TBS INVEST SP. Z O.O.	0000971510
2	MATYJEK SP. Z O.O.	0000686395
3	INSTYTUT BADAŃ I ROZWOJU SP. Z O.O.	0000378442
4	GASTROMOVE SP. Z O.O.	0000904543
5	DOMOWA APTECZKA SP. Z O.O. AKTYWA SP. K.	0000514716
6	NOVA TRADEMARK SP. Z O.O.	0000603229
7	EKO-PAK PRODUCENT OPAKOWAŃ TEKTUROWYCH	0000693514
8	EUROPEJSKA GRUPA FRANCZYZOWA SP. Z O.O.	0000736860
9	INVENTUR SP. Z O.O.	0000726295
10	CZYSTASPRAWA24.PL SP. Z O.O.	0000765674
11	1 VIEW SP. Z O.O.	0000509287
12	POSEIDON SP. Z O.O.	0000194645
13	STRAETUS SP. Z O.O. SP. K.	0000679627
14	FUNDACJA VREXEL	0000848444
15	ONE BRAND KOTANIEC I WSPÓLNICY SP. J.	0000561186
16	PHARMACY ACCOUNTING SKOCZEK-ŻERO SP. J.	0000535595
17	BELBRAND CONSULT SP. Z O.O.	0000966686
18	OSADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SP. Z O.O. SP. K.	0000709245
19	ABRAX SP. Z O.O.	0000724339
20	R4-TEL SP. Z O.O.	0000845049
21	ZERA GROUP SP. Z O.O.	0000704932
22	MEDINCUS SP. Z O.O.	0000301211
23	VICTORIA GRANIT SP. Z O.O.	0001078629
24	FUNDACJA NOWA PRZESTRZEŃ	0000622287
25	FUTUNEXT POLSKA SP. Z O.O.	0000767373
26	ALOS SP. Z O.O.	0000645013
27	PATIO POLSKA SP. Z O.O.	0000297577
28	WE LOVE PIZZA SP. Z O.O.	0000887290
29	UNIVENTUM LABS SP. Z O.O.	0000517310
30	KAMTRANS TRADEMARK SP. Z O.O.	0000710627

VINDEREN BRAND MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000526182 NIP 5223019571 REGON 147471062

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim" (77.40.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do VINDEREN BRAND MANAGEMENT

VINDEREN BRAND MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000526182 NIP
5223019571 REGON
147471062