Organizacja Eltom-gaz osiągnęła 23 297 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 23 297 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 49 103 zł.
Strata netto wyniosła 25 806 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -4216 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 23 297 zł w 2022 roku.
• 12 614 zł w 2021 roku.
• 12 838 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -4053 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -25 806 zł w 2022 roku.
• -23 324 zł w 2021 roku.
• -18 779 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Eltom-gaz wynosi 15 531 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 58 242 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -2811 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 531 zł w 2022 roku.
• 8409 zł w 2021 roku.
• 8559 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Eltom-gaz wyniosła 41 592 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 5131 zł.
a
ktywa obrotowe to 36 461 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 41 592 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -143 281 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 184 873 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5099 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 41 592 zł w 2022 roku.
• 33 339 zł w 2021 roku.
• 30 799 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -62%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
Marża operacyjna wyniosła -111%.
Marża netto wyniosła -111%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -18.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -18 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Eltom-gaz wyniosły 184 873 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 41 592 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 444%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 28 690 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 184 873 zł w 2022 roku
• 150 813 zł w 2021 roku
• 124 950 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 54.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 444% w 2022 roku
• 452% w 2021 roku
• 406% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Eltom-gaz wykazała przychody na poziomie 23 297 zł.
Organizacja zarobiła -25 806 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -25 806 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Eltom-gaz wykazała zysk netto większy niż 15% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 16% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 4% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 4% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.00002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 15% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 16% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 14% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 95% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 4% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 4% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.00002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Duda Tomasz
posiada 99 udziałów, które stanowią 99% firmy.