Organizacja Area40 osiągnęła 25 024 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 25 024 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 30 625 zł.
Strata netto wyniosła 5600 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -619 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 25 024 zł w 2019 roku.
• 17 868 zł w 2018 roku.
• 26 263 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 12 602 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -5600 zł w 2019 roku.
• -15 612 zł w 2018 roku.
• -30 804 zł w 2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Area40 wynosi 16 683 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 62 561 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -413 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 683 zł w 2019 roku.
• 11 912 zł w 2018 roku.
• 17 509 zł w 2017 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Area40 wyniosła 31 822 zł.
a
ktywa obrotowe to 31 822 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 31 822 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -109 658 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 141 480 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -10 334 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 31 822 zł w 2019 roku.
• 35 927 zł w 2018 roku.
• 52 489 zł w 2017 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła -22%.
Marża netto wyniosła -22%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 47.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Area40 wyniosły 141 480 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 31 822 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 445%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 273 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 141 480 zł w 2019 roku
• 139 985 zł w 2018 roku
• 140 935 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 88 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 445% w 2019 roku
• 390% w 2018 roku
• 269% w 2017 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Area40 wykazała przychody na poziomie 25 024 zł.
Organizacja zarobiła -5600 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -5600 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2019 roku
• 0 zł w 2018 roku
• 0 zł w 2017 roku
Organizacja Area40 wykazała zysk netto większy niż 24% organizacji z branży "Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 30% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0007%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2019 był on wyższy niż 24% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2019 były wyższe niż 30% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 była ona wyższa niż 25% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2019 był wyższy niż 96% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2019 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2019 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2019 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2019 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 wynosił on 0.0007%.