Urządzenie Aliento wspomaga efektywność ogrzewania i chłodzenia
Dostępna wersja z czujnikiem temperatury dla automatycznej pracy wentylatorów
Możliwość oszczędności energii do 50% przy zastosowaniu w instalacjach
Prosta obsługa i łatwy montaż w istniejących systemach
Aliento to nowoczesne urządzenie wspomagające ogrzewanie i chłodzenie, które zostało stworzone przez firmę Area 40 Sp. z o.o. Głównym celem Aliento jest zwiększenie efektywności systemów grzewczych i chłodzących, co przekłada się na oszczędności energetyczne oraz komfort użytkowników. Produkt ten jest dostępny w różnych typach i wymiarach, co pozwala na jego łatwe dostosowanie do istniejących instalacji. Nowością w ofercie jest Aliento Sensor, które funkcjonuje w oparciu o czujnik temperatury, automatyzując pracę wentylatorów w zależności od temperatury w pomieszczeniu. Dzięki takiemu mechanizmowi, urządzenie uruchamia się tylko wtedy, gdy temperatura przekracza 28 stopni Celsjusza, co pozwala na ograniczenie nieefektywnej pracy oraz oszczędności w kosztach energii nawet o 50%. Aliento wspiera inicjatywy ekologiczne, przyczyniając się do oszczędzania energii i ochrony zasobów naturalnych. Produkt charakteryzuje się prostą obsługą, a jego montaż nie wymaga specjalistycznych umiejętności, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla każdego użytkownika.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Area40 osiągnęła 19 591 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 19 591 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 19 091 zł.
Zysk netto wyniósł 500 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -953 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 19 591 zł w 2024 roku.
• 47 984 zł w 2023 roku.
• 162 317 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 4472 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 500 zł w 2024 roku.
• 23 882 zł w 2023 roku.
• 86 396 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Area40 wynosi 16 154 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1092 zł a 48 977 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 193 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 154 zł w 2024 roku.
• 128 233 zł w 2023 roku.
• 453 794 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Area40 wynosi 1,90%. To oznacza, że firma ma szansę 1,90% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,90% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Area40 wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,035% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Area40 charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Area40 wynosi 0 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 tys. zł a 1 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
0 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 0 tys. zł w 2024 roku.
• 2 tys. zł w 2023 roku.
• 3 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 tys. zł w 2024 roku.
• 0 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1 tys. zł w 2024 roku.
• 5 tys. zł w 2023 roku.
• 17 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Area40 wyniosły 15 289
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Area40 wyniosła 33 707 zł.
a
ktywa obrotowe to 33 707 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 33 707 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1457 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 32 250 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -2683 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 33 707 zł w 2024 roku.
• 81 619 zł w 2023 roku.
• 64 949 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 34%.
Marża operacyjna wyniosła 22%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Area40 wyniosły 32 250 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 33 707 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 96%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -15 526 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 32 250 zł w 2024 roku
• 80 663 zł w 2023 roku
• 87 874 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 24.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 96% w 2024 roku
• 99% w 2023 roku
• 135% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Area40 wykazała przychody na poziomie 19 591 zł.
Organizacja zarobiła 887 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 387 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 500 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 44% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 55 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 387 zł w 2024 roku
• 2663 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Area40 wykazała zysk netto większy niż 46% organizacji z branży "Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 20% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 50% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 46% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 20% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 15% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 80% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0%.