Crowd Design to agencja specjalizująca się w dostarczaniu kompleksowych rozwiązań kreatywnych z zakresu designu, brandingu, realizacji reklamy oraz grafiki użytkowej. Firma posiada wieloletnie doświadczenie, które wykorzystuje przy realizacji najbardziej wymagających projektów. Crowd Design wyróżnia się indywidualnym podejściem do klienta, pozwalającym na tworzenie unikalnych, spersonalizowanych projektów, które są zgodne z wartościami i intencjami zleceniodawcy. Agencja oferuje szeroki wachlarz usług, w tym projektowanie identyfikacji wizualnej, logo, stron internetowych, opakowań produktów, a także różnego rodzaju materiałów reklamowych takich jak ulotki, katalogi, wizytówki oraz gadżety promocyjne. Dodatkowo, Crowd Design zajmuje się rebrandingiem oraz oklejaniem samochodów. W ramach kompleksowej współpracy, firma wspiera klientów również w druku materiałów, organizacji procesu sprzedaży oraz produkcji filmów promocyjnych.Crowd Design szczyci się transparentnością i stałym kontaktem z klientami na każdym etapie realizacji projektu. Dzięki temu zapewnia pełną przejrzystość procesu oraz satysfakcję z końcowego rezultatu. Firma realizuje wiele zleceń dla różnych branż, w tym motoryzacji, gastronomii, zdrowia i urody, przemysłu oraz sportu i rekreacji. Współpracuje z takimi markami jak ProElite, Elite Detailer oraz Mydlarnia u Franciszka.Crowd Design to także miejsce, gdzie innowacyjne pomysły spotykają się z profesjonalnym wykonaniem. Dzięki temu agencja z powodzeniem realizuje projekty zarówno dla małych, lokalnych firm, jak i dużych, międzynarodowych korporacji. Korzystając z nowoczesnych narzędzi i technologii, Crowd Design potrafi dostarczyć rozwiązania, które wyróżniają się na rynku i przyczyniają się do sukcesu swoich klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Crowd Design osiągnęła 398 924 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 398 924 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 393 253 zł.
Zysk netto wyniósł 5672 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 31 660 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 398 924 zł w 2024 roku.
• 696 699 zł w 2023 roku.
• 740 446 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 59 214 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5672 zł w 2024 roku.
• 45 126 zł w 2023 roku.
• 42 518 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Crowd Design wynosi 11 tys. zł.
EBITDA Crowd Design wynosi 13 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
59 904 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 10 505 zł w
2024 roku.
• 51 940 zł w
2023 roku.
• 43 653 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
51 852 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 12 542 zł w
2024 roku.
• 52 118 zł w
2023 roku.
• 43 831 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Crowd Design wynosi 446 900 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
56 718 zł a 997 311 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 28 159 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 446 900 zł w 2024 roku.
• 798 981 zł w 2023 roku.
• 803 467 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Crowd Design wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,024% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Crowd Design charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 81 506
zł.
Koszty operacyjne Crowd Design wyniosły 388 419
zł.
Wynagrodzenia stanowią 21%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-2142 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 81 506 zł w 2024 roku
• 142 886 zł w 2023 roku
• 158 404 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
21% w 2024 roku
•
22% w 2023 roku
•
23% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Crowd Design wyniosła 300 366 zł.
a
ktywa trwałe to 140 608 zł.
a
ktywa obrotowe to 159 757 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 300 366 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 211 018 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 89 348 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 11 689 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 300 366 zł w 2024 roku.
• 294 705 zł w 2023 roku.
• 289 257 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 27 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 33.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 33.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 33.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Crowd Design wyniosły 89 348 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 300 366 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6608 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 89 348 zł w 2024 roku
• 89 358 zł w 2023 roku
• 102 906 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2024 roku
• 30% w 2023 roku
• 36% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Crowd Design wykazała przychody na poziomie 398 924 zł.
Organizacja zarobiła 7591 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1919 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5672 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 25% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 274 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1919 zł w 2024 roku
• 5966 zł w 2023 roku
• 889 zł w 2022 roku