LEDEA SP. Z O.O. | KRS: 0000511744

Podsumowanie

aktywa

4 tys.

przychód

203 tys.

zysk

203 tys.

wartość firmy

950 tys.

Branża główna: Wykonywanie instalacji elektrycznych

Info

Województwo

PODLASKIE

Miejscowość

BIAŁYSTOK

Adres

UL. GEN. GUSTAWA ORLICZ-DRESZERA, 6

Kod pocztowy

15-797

Rejestracja

2014-05-30

Rozpoczęcie działalności

2014-05-30

Kapitał zakładowy

9600,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Wykonywanie instalacji elektrycznych ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Ledea osiągnęła 203 335 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 203 335 zł.

Całkowite koszty wyniosły -202 921 zł.

Zysk netto wyniósł 202 921 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -102 791 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 203 335 zł w 2024 roku.
• 10 454 zł w 2023 roku.
• 468 193 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 28 471 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 202 921 zł w 2024 roku.
• -22 671 zł w 2023 roku.
• 21 552 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

922875.62

3623.32

1183344.5

-2224.18

2126562.15

72491.63

1325658

-11417.3

1383791.54

-306717.57

468193.26

21552.23

10453.89

-22670.61

203335.39

202920.83

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Ledea wynosi 950 417 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3177 zł a 2 840 892 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 33 095 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 950 417 zł w 2024 roku.
• 6969 zł w 2023 roku.
• 398 338 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

36233.2

718755.07

2307189.05

0

828866.22

2958361.25

94338.61

1802013.23

5316405.38

0

969547.63

3314145

0

922527.69

3459478.85

0

398337.76

1170483.15

0

6969.26

26134.72

3177.09

950417.34

2840891.62

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Ledea wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ledea wynosi 0,29%. To oznacza, że firma ma szansę 0,29% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,019% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,29% w 2024 roku.
• 0,33% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Ledea charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Ledea wynosi 8 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 41 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 41 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 2 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 8 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 41 tys. zł w 2024 roku.
• 0 tys. zł w 2023 roku.
• 14 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Ledea wyniosły 413 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -15 327 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 72 452 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Ledea wyniosła 4236 zł.

a

ktywa obrotowe to 4236 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4236 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 4236 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -82 171 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4236 zł w 2024 roku.
• 4310 zł w 2023 roku.
• 29 362 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

579435.1

981357.61

1026660.11

1029726.11

294474.62

29362.06

4309.81

4236.12

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4,790%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4,790%.

Marża netto wyniosła 100%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 684.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 683.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

0.03

0.01

0

-0.04

0

0.07

0.58

0.04

0.03

-0.01

-0.1

-0.01

-1.04

1.53

-0.18

-0.22

0.73

-0.12

-0.56

0.05

-5.26

0.11

-2.17

47.9

1

Zadłużenie

dane za rok

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4236 zł.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -65 822 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 0 zł w 2024 roku
• 202 995 zł w 2023 roku
• 205 376 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 11.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 4710% w 2023 roku
• 699% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

579435.1

460753.26

0.8

981357.61

928064.43

0.95

1026660.11

900875.3

0.88

1029726.11

915358.6

0.89

294474.62

495089.68

1.68

29362.06

205376.16

6.99

4309.81

202994.52

47.1

4236.12

0

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Ledea wykazała przychody na poziomie 203 335 zł.

Organizacja zarobiła 202 921 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 202 921 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -29 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

200

0

7547

0

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

dane za rok

Organizacja Ledea wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji elektrycznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 30% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 4% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 100% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 100% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 100% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 30% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 4% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 0% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 100% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 100% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 100% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.55822

0.67629

0.68681

0.71173

0.2755

0.30595

0.44828

0.39589

0.58454

0.18327

0.69688

0.7538

0.80061

0.25526

0.2457

0.26991

0.16905

0

0.70703

0.76894

0.75931

0.79455

0.37613

0.37735

0.50187

0.66793

0.73211

0.14218

0.71733

0.76437

0.78773

0.26095

0.25413

0.26922

0.12902

0

0.02575

0.68987

0.56923

0.92501

0.1228

0.12939

0.04671

0.94997

0

0.57315

0.51286

0.29351

0.98126

0.48376

0.06929

0.95733

0.12353

0

0.12882

0.27572

0.15425

0.99726

0.04943

0.0071

0.37194

0

0.73779

0.29544

0.04281

0.0019

0.99679

0.99976

0.99786

0

Powiązania

E MARCIN - wspólnik, reprezentacja

C ADRIAN - wspólnik, reprezentacja

K EDWARD - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.05.2014

05.11.2014

K Edward

Listopad 1983

Osoba

wspólnik

05.11.2014

K Edward

Listopad 1983

Osoba

wspólnik

30.05.2014

05.11.2014

E Marcin

Czerwiec 1982

Osoba

wspólnik

05.11.2014

E Marcin

Czerwiec 1982

Osoba

wspólnik

05.11.2014

C Adrian

Maj 1985

Osoba

wspólnik

30.05.2014

05.11.2014

C Adrian

Maj 1985

Osoba

reprezentacja

30.05.2014

K Edward

Listopad 1983

Osoba

reprezentacja

30.05.2014

C Adrian

Maj 1985

Osoba

reprezentacja

30.05.2014

E Marcin

Czerwiec 1982

Osoba

Udziałowcy

Caruso Adrian posiada 64 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Królewski Edward posiada 64 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Ejsmont Marcin posiada 64 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Królewski Edward (33% udziałów)
• Caruso Adrian (33% udziałów)
• Ejsmont Marcin (33% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 30.05.2014 do 05.11.2014:
• Królewski Edward (33% udziałów)
• Caruso Adrian (33% udziałów)
• Ejsmont Marcin (33% udziałów)

Podobne organizacje do LEDEA

	Organizacja	Numer KRS
1	SIMI SP. Z O.O.	0000728480
2	ELSPARK SP. Z O.O.	0000811066
3	VOLT-TECHNOLOGY SERVIS SP. Z O.O.	0000919266
4	ALARM MEGA SYSTEM SP. Z O.O.	0000655596
5	ELZON SP. Z O.O.	0000515016
6	JS PROMET SP. Z O.O.	0000836746
7	VOLTUP SP. Z O.O.	0000925899
8	ELEKTRO SP. Z O.O.	0000679593
9	EZMA SP. Z O.O.	0000866789
10	FACTORY FOTOWOLTAIKA SP. Z O.O.	0000835615
11	M2SOLAR SP. Z O.O.	0000861203
12	ALPHA PV 43 SP. Z O.O.	0000877807
13	BUILDING SUPPORT SERVICES SP. Z O.O.	0000557928
14	SUPER-NET SP. Z O.O.	0000836697
15	QUALITET SP. Z O.O.	0000689306
16	PD SMART SP. Z O.O.	0000670662
17	FUNDACJA NRG SOLAR W LIKWIDACJI	0000846469
18	ENEO SP. Z O.O.	0000461235
19	LUB-EKO SP. Z O.O.	0000915084
20	SOLPOWER SP. Z O.O.	0000865033
21	KANCELARIA DORADZTWA BEZPIECZEŃSTWA CELSEC SP. Z O.O.	0000219718
22	PERFECT OZE SP. Z O.O.	0000884733
23	IMMARI SP. Z O.O.	0000717023
24	SOLAR SMART SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000793058
25	DANAR SP. Z O.O.	0000824199
26	TESLA-TECH SP. Z O.O. SP. K.	0000510881
27	I-SPARK SERWIS SP. Z O.O.	0000766129
28	ELTHOR SP. Z O.O.	0001034493
29	MAPE ENERGIA SP. Z O.O.	0001031601
30	PRACOWNIA USŁUG TECHNICZNYCH HORYŃSCY SP. Z O.O.	0000568957

LEDEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000511744 NIP 5423237858 REGON 200857384

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do LEDEA

LEDEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000511744 NIP
5423237858 REGON
200857384