Organizacja Integro group osiągnęła 200 400 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 200 400 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 192 269 zł.
Zysk netto wyniósł 8132 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -105 917 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 200 400 zł w 2023 roku.
• 389 718 zł w 2022 roku.
• 745 000 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -18 504 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 8132 zł w 2023 roku.
• 30 225 zł w 2022 roku.
• 99 885 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Integro group wynosi 175 975 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
9849 zł a 501 000 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -158 506 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 175 975 zł w 2023 roku.
• 407 131 zł w 2022 roku.
• 974 868 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Integro group wyniosła 24 833 zł.
a
ktywa obrotowe to 24 833 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 24 833 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 13 132 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 702 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -29 918 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 24 833 zł w 2023 roku.
• 47 331 zł w 2022 roku.
• 144 048 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 33%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 62%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Integro group wyniosły 11 702 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 24 833 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -11 414 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 702 zł w 2023 roku
• 12 106 zł w 2022 roku
• 39 163 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 47% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku
• 27% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Integro group wykazała przychody na poziomie 200 400 zł.
Organizacja zarobiła 8871 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 739 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 8132 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3389 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 739 zł w 2023 roku
• 2989 zł w 2022 roku
• 7067 zł w 2021 roku