Specjalizacja w wycenie nieruchomości komercyjnych i deweloperskich
Usługi doradcze i analizy rynku nieruchomości
Baza transakcji komercyjnych zwiększająca transparentność rynku
Doświadczenie w różnych sektorach nieruchomości, w tym biurowych i handlowych
Zespół uprawnionych Rzeczoznawców majatkowych członków RICS
COMPARABLES to firma specjalizująca się w wycenie nieruchomości komercyjnych oraz projektów deweloperskich, działająca na polskim rynku od 2010 roku. Przez ponad 15 lat działalności, organizacja zdobyła zaufanie licznych klientów, w tym korporacji oraz inwestorów indywidualnych, dzięki profesjonalnemu podejściu oraz ścisłemu przestrzeganiu polskich i europejskich standardów wyceny. Zespół firmy składa się z uprawnionych Rzeczoznawców Majątkowych, którzy są członkami RICS, co dodatkowo podkreśla ich kompetencje. COMPARABLES stawia na transparentność rynku nieruchomości, oferując również wsparcie w zakresie doradztwa i analiz, a także posiadając własną bazę transakcji nieruchomości komercyjnych, co stanowi źródło danych dla podejmowania biznesowych decyzji. Działalność firmy obejmuje wycenę funkcjonującą w różnych sektorach nieruchomości, w tym biurowych, handlowych, logistycznych oraz hotelowych. Usługi doradcze oferują skrupulatną analizę rynku i opłacalności inwestycji, co pozwala klientom na podejmowanie świadomych decyzji inwestycyjnych. Katarzyna Dawidowicz, prezes firmy, jest osobą z wieloletnim doświadczeniem, co zapewnia wysoką jakość oferowanych usług oraz pomyślność całej organizacji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Comparables osiągnęła 228 952 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 228 952 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 217 077 zł.
Zysk netto wyniósł 11 874 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5786 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 228 952 zł w 2024 roku.
• 254 870 zł w 2023 roku.
• 195 665 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 4418 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 11 874 zł w 2024 roku.
• 3234 zł w 2023 roku.
• 2637 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Comparables wynosi 12 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
4408 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 11 934 zł w
2024 roku.
• 3235 zł w
2023 roku.
• 2950 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Comparables wynosi 219 809 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
19 677 zł a 572 380 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 13 454 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 219 809 zł w 2024 roku.
• 193 784 zł w 2023 roku.
• 149 499 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Comparables wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Comparables charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 185 980
zł.
Koszty operacyjne Comparables wyniosły 217 018
zł.
Wynagrodzenia stanowią 86%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
10 248 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 185 980 zł w 2024 roku
• 226 994 zł w 2023 roku
• 156 830 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
86% w 2024 roku
•
90% w 2023 roku
•
81% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Comparables wyniosła 47 455 zł.
a
ktywa obrotowe to 47 455 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 47 455 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 26 236 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 21 219 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4357 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 47 455 zł w 2024 roku.
• 32 719 zł w 2023 roku.
• 28 315 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 45%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -25.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Comparables wyniosły 21 219 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 47 455 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -601 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 21 219 zł w 2024 roku
• 18 139 zł w 2023 roku
• 16 969 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 15 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 45% w 2024 roku
• 55% w 2023 roku
• 60% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Comparables wykazała przychody na poziomie 228 952 zł.