Organizacja Comparables osiągnęła 195 665 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 195 665 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 193 028 zł.
Zysk netto wyniósł 2637 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1444 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 195 665 zł w 2022 roku.
• 223 350 zł w 2021 roku.
• 166 259 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 4337 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2637 zł w 2022 roku.
• 3388 zł w 2021 roku.
• -12 689 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Comparables wynosi 149 499 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
8510 zł a 489 163 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4774 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 149 499 zł w 2022 roku.
• 168 984 zł w 2021 roku.
• 114 831 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Comparables wyniosła 28 315 zł.
a
ktywa obrotowe to 28 315 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 28 315 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 11 346 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 16 969 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2273 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 28 315 zł w 2022 roku.
• 44 444 zł w 2021 roku.
• 18 377 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 24.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -40.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Comparables wyniosły 16 969 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 28 315 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 60%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1692 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 16 969 zł w 2022 roku
• 35 734 zł w 2021 roku
• 13 055 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 18 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 60% w 2022 roku
• 80% w 2021 roku
• 71% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Comparables wykazała przychody na poziomie 195 665 zł.