SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Organizacja eu-Logistik Polska osiągnęła 1 126 377 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 126 377 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 898 848 zł.
Zysk netto wyniósł 227 529 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -74 233 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 126 377 zł w 2024 roku.
• 701 197 zł w 2023 roku.
• 601 142 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -18 331 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 227 529 zł w 2024 roku.
• -173 825 zł w 2023 roku.
• -346 303 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT eu-Logistik Polska wynosi 232 tys. zł.
EBITDA eu-Logistik Polska wynosi 235 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
36 179 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 231 631 zł w
2024 roku.
• -160 983 zł w
2023 roku.
• -361 201 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
36 511 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 234 581 zł w
2024 roku.
• -158 033 zł w
2023 roku.
• -358 251 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji eu-Logistik Polska wynosi 1 681 651 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
20 619 zł a 3 185 400 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -239 427 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 681 651 zł w 2024 roku.
• 467 465 zł w 2023 roku.
• 400 762 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji eu-Logistik Polska wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,44% w 2023 roku.
• 0,51% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
eu-Logistik Polska charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 745 517
zł.
Koszty operacyjne eu-Logistik Polska wyniosły 894 745
zł.
Wynagrodzenia stanowią 83%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-22 341 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 745 517 zł w 2024 roku
• 707 215 zł w 2023 roku
• 795 621 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
83% w 2024 roku
•
82% w 2023 roku
•
84% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów eu-Logistik Polska wyniosła 353 342 zł.
a
ktywa trwałe to 5239 zł.
a
ktywa obrotowe to 348 102 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 353 342 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 27 492 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 325 850 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -130 226 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 353 342 zł w 2024 roku.
• 91 384 zł w 2023 roku.
• 70 376 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 64%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 828%.
Marża operacyjna wyniosła 21%.
Marża netto wyniosła 20%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 113.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania eu-Logistik Polska wyniosły 325 850 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 353 342 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 92%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 25 262 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 325 850 zł w 2024 roku
• 291 421 zł w 2023 roku
• 96 588 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 92% w 2024 roku
• 319% w 2023 roku
• 137% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja eu-Logistik Polska wykazała przychody na poziomie 1 126 377 zł.
Organizacja zarobiła 227 529 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 227 529 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -10 103 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku