EU-LOGISTIK POLSKA SP. Z O.O. | KRS: 0000497757

Podsumowanie

aktywa

353 tys.

przychód

1,1 mln

zysk

228 tys.

wartość firmy

1,7 mln

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

GLIWICE

Adres

CHORZOWSKA, 50

Kod pocztowy

44-100

Rejestracja

2014-02-13

Rozpoczęcie działalności

2014-02-13

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Branże

Transport drogowy towarów Transport kolejowy towarów Działalność pozostałych agencji transportowych Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Przeładunek towarów w portach morskich Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych Transport lotniczy towarów Transport morski i przybrzeżny towarów Przeładunek towarów w portach śródlądowych Transport wodny śródlądowy towarów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja eu-Logistik Polska osiągnęła 1 126 377 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 126 377 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 898 848 zł.

Zysk netto wyniósł 227 529 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -74 233 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 126 377 zł w 2024 roku.
• 701 197 zł w 2023 roku.
• 601 142 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -18 331 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 227 529 zł w 2024 roku.
• -173 825 zł w 2023 roku.
• -346 303 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1646010.36

355842.45

1334094.14

137632.17

642470.86

-473006.83

821616.73

-213863.63

912908.73

-246573.31

601142.31

-346302.68

701197.12

-173824.84

1126376.58

227528.55

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT eu-Logistik Polska wynosi 232 tys. zł.

EBITDA eu-Logistik Polska wynosi 235 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 36 179 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 231 631 zł w 2024 roku.
• -160 983 zł w 2023 roku.
• -361 201 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 36 511 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 234 581 zł w 2024 roku.
• -158 033 zł w 2023 roku.
• -358 251 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji eu-Logistik Polska wynosi 1 681 651 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 20 619 zł a 3 185 400 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 239 427 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 681 651 zł w 2024 roku.
• 467 465 zł w 2023 roku.
• 400 762 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

836927.05

3357637.1

4981794.3

940151.18

2380075.96

5014139.64

0

1013709.97

3122112.32

0

972742.82

2266657.8

0

848674.18

2282271.83

0

400761.54

1502855.78

0

467464.75

1752992.8

20619.13

1681651.05

3185399.7

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji eu-Logistik Polska wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji eu-Logistik Polska wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,47% w 2023 roku.
• 0,49% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

eu-Logistik Polska charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla eu-Logistik Polska wynosi 29 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 5 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 46 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 5 tys. zł a 46 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 16 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 29 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 5 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 46 tys. zł w 2024 roku.
• 28 tys. zł w 2023 roku.
• 23 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 745 517 zł.

Koszty operacyjne eu-Logistik Polska wyniosły 894 745 zł.

Wynagrodzenia stanowią 83% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -22 341 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 745 517 zł w 2024 roku
• 707 215 zł w 2023 roku
• 795 621 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 83% w 2024 roku
• 82% w 2023 roku
• 84% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów eu-Logistik Polska wyniosła 353 342 zł.

a

ktywa trwałe to 5239 zł.

a

ktywa obrotowe to 348 102 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 353 342 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 27 492 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 325 850 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -130 226 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 353 342 zł w 2024 roku.
• 91 384 zł w 2023 roku.
• 70 376 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1264920.93

1392827.2

910237.93

696366.93

446406.43

70376.45

91384.17

353341.7

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 64%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 828%.

Marża operacyjna wyniosła 21%.

Marża netto wyniosła 20%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 113.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.28

0.32

0.29

0.22

0.1

0.11

0.1

-0.52

-0.61

-0.73

-0.74

-0.31

-0.38

-0.28

-0.26

-0.55

-0.77

-0.28

-0.27

-4.92

13.21

-0.62

-0.58

-1.9

0.87

-0.23

-0.25

0.64

8.28

0.21

0.2

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania eu-Logistik Polska wyniosły 325 850 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 353 342 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 92%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 25 262 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 325 850 zł w 2024 roku
• 291 421 zł w 2023 roku
• 96 588 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 92% w 2024 roku
• 319% w 2023 roku
• 137% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1264920.93

149018.19

0.12

1392827.2

139292.29

0.1

910237.93

129709.85

0.14

696366.93

129702.48

0.19

446406.43

126315.29

0.28

70376.45

96587.99

1.37

91384.17

291420.55

3.19

353341.7

325849.53

0.92

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja eu-Logistik Polska wykazała przychody na poziomie 1 126 377 zł.

Organizacja zarobiła 227 529 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 227 529 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -10 103 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

70718

20751

0

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja eu-Logistik Polska wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 47% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 99% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 47% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 40% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 74% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.9025

0.67031

0.73872

0.20783

0.92734

0.95211

0.91917

0.65834

0.91861

0.84356

0.64784

0.75628

0.19822

0.82562

0.81565

0.76151

0.49723

0.85117

0.02263

0.57052

0.70513

0.20869

0.08135

0.07081

0.08834

0.06567

0

0.03405

0.60349

0.66373

0.229

0.12411

0.10957

0.10474

0.07751

0

0.02689

0.60873

0.60606

0.27688

0.11357

0.10201

0.06912

0.05065

0

0.02123

0.51767

0.34495

0.87656

0.08928

0.0691

0.0091

0.99433

0

0.07749

0.49229

0.32184

0.95406

0.11538

0.10595

0.02366

0.80829

0

0.77148

0.46985

0.40228

0.74168

0.87437

0.86978

0.9615

0.99238

0

Powiązania

M PIOTR - reprezentacja

D BEATA - prokurent

EU-LOGISTIK GMBH - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.02.2014

Eu-Logistik Gmbh

Organizacja

prokurent

13.02.2014

04.10.2016

W Agnieszka

Luty 1982

Osoba

prokurent

04.10.2016

D Beata

Wrzesień 1987

Osoba

reprezentacja

13.02.2014

M Piotr

Wrzesień 1983

Osoba

Udziałowcy

Eu Logistik Gmbh posiada 99 udziałów, które stanowią 99.0% firmy.

Podobne organizacje do EU-LOGISTIK POLSKA

	Organizacja	Numer KRS
1	VINIPUH SP. Z O.O.	0001003840
2	JANTOM SP. Z O.O.	0000999963
3	FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA KARWEL SP. Z O.O.	0000831280
4	VIKTAL SERVICE SP. Z O.O.	0000940133
5	WIT-TRANS SP. Z O.O.	0000960453
6	SVEDOX TRANSPORT SP. Z O.O.	0000851186
7	FTS TRANS SP. Z O.O.	0001001776
8	PROFIA SP. Z O.O.	0000874862
9	ZDEBSKI & PARTNERS SP. Z O.O.	0000972615
10	OPTORGGROUP SP. Z O.O.	0000998976
11	TRANSPORT & NAJEM SP. Z O.O.	0000779585
12	RED SP. Z O.O.	0000095404
13	HURKO SP. Z O.O.	0001009626
14	SKY TRANSPL SP. Z O.O.	0000942191
15	LI- CAR SP. Z O.O.	0000982286
16	HF TRANSPORT SP. Z O.O.	0000524128
17	ROMAN TRANS SP. Z O.O.	0000662081
18	SELVOR GROUP SP. Z O.O.	0000693512
19	IMPEX LOGISTICS SP. Z O.O.	0000947497
20	KING TRANS SP. Z O.O.	0000831916
21	BIRIUKOV EXPRESS SP. Z O.O.	0000818101
22	PAMA PARK SP. Z O.O.	0000712844
23	ROMEX TRANS SP. Z O.O.	0000884779
24	PULSARIO PARTNERS SP. Z O.O.	0000860427
25	MERKA TRANS SP. Z O.O.	0001010758
26	SEVA SP. Z O.O.	0000739775
27	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE CHRZĄSTEK SP. Z O.O.	0000875882
28	KIM-GRUP SP. Z O.O.	0000736639
29	LENI SP. Z O.O.	0000912154
30	TK SERWIS SP. Z O.O.	0000930470

EU-LOGISTIK POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000497757 NIP 6312652365 REGON 243487301

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EU-LOGISTIK POLSKA

EU-LOGISTIK POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000497757 NIP
6312652365 REGON
243487301