Organizacja Karaszewski I Rudnik osiągnęła 3 106 426 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 047 587 zł. Pozostałe przychody to 58 839 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 662 379 zł.
Zysk netto wyniósł 1 385 207 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -107 130 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 3 106 426 zł w 2025 roku. • 8 915 555 zł w 2024 roku. • 6 595 027 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 18 464 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 1 385 207 zł w 2025 roku. • 1 396 170 zł w 2024 roku. • 1 588 475 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Karaszewski I Rudnik wynosi 10 919 185 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 307 405 zł a 19 392 904 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 298 907 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 10 919 185 zł w 2025 roku. • 14 702 503 zł w 2024 roku. • 12 888 746 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Karaszewski I Rudnik wynosi 1,69 mln zł.
EBITDA Karaszewski I Rudnik wynosi 1,73 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
95 477 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 1 694 536 zł w
2025 roku. • 1 616 146 zł w
2024 roku. • 1 691 330 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
99 836 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 1 731 224 zł w
2025 roku. • 1 855 615 zł w
2024 roku. • 1 707 382 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Karaszewski I Rudnik mieści się w przedziale 0 — 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) — w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 — 2 os. (szac.) w 2025 roku. • 0 — 2 os. (szac.) w 2024 roku. • 0 — 2 os. (szac.) w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami — zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Karaszewski I Rudnik wynosi 2,83%. To oznacza, że firma ma szansę 2,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,83% w 2025 roku. • 2,82% w 2024 roku. • 2,83% w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Karaszewski I Rudnik wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,019% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,02% w 2025 roku. • 0,02% w 2024 roku. • 0,07% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Karaszewski I Rudnik charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 8 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Karaszewski I Rudnik wynosi 502 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 93 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,39 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 93 tys. zł a 1,39 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
35 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 502 tys. zł w 2025 roku. • 554 tys. zł w 2024 roku. • 414 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 93 tys. zł w 2025 roku. • 242 tys. zł w 2024 roku. • 198 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,39 mln zł w 2025 roku. • 1,33 mln zł w 2024 roku. • 886 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
80 960
zł.
Koszty operacyjne Karaszewski I Rudnik wyniosły
1 353 051
zł.
Wynagrodzenia stanowią
6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
3413 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 80 960 zł w 2025 roku • 315 088 zł w 2024 roku • 446 869 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
6% w 2025 roku •
4% w 2024 roku •
9% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Karaszewski I Rudnik wyniosła 4 980 545 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 531 269 zł.
a
ktywa trwałe to 449 277 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 980 545 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 570 673 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 409 873 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -679 045 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 4 980 545 zł w 2025 roku. • 4 772 779 zł w 2024 roku. • 3 770 026 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 28%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 31%.
Marża operacyjna wyniosła 56%.
Marża netto wyniosła 45%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Karaszewski I Rudnik wyniosły 570 673 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 980 545 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 074 341 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 570 673 zł w 2025 roku • 540 618 zł w 2024 roku • 919 146 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 11% w 2025 roku • 11% w 2024 roku • 24% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Karaszewski I Rudnik wykazała przychody na poziomie 3 106 426 zł.
Organizacja zarobiła 1 716 090 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 330 883 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 385 207 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 41 360 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 330 883 zł w 2025 roku • 204 631 zł w 2024 roku • 157 713 zł w 2023 roku