DOM UBEZPIECZEŃ SP. Z O.O. | KRS: 0000493963

Podsumowanie

aktywa

102 tys.

przychód

121 tys.

zysk

34 tys.

wartość firmy

284 tys.

Branża główna: Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

UL. KSIĘCIA WITOLDA, 49

Kod pocztowy

50-202

Rejestracja

2014-01-13

Rozpoczęcie działalności

2014-01-13

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.broker.domubezpieczen.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

OŚWIADCZENIA W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH ORAZ NIEMAJĄTKOWYCH W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADANE SĄ W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PRZEZ PREZESA ZARZĄDU, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO PRZEZ PREZESA ZARZĄDU LUB PRZEZ WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

Opis

Audyty i optymalizacja posiadanych ubezpieczeń
Ubezpieczenia OC dla zarządów i firm
Polisy majątkowe oraz ochrony prawnej
Grupowe ubezpieczenia zdrowotne i na życie
Gwarancje ubezpieczeniowe dla realizacji zleceń

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja DOM Ubezpieczeń osiągnęła 121 316 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 112 292 zł. Pozostałe przychody to 9024 zł.

Całkowite koszty wyniosły 78 011 zł.

Zysk netto wyniósł 34 281 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2051 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 121 316 zł w 2024 roku.
• 87 393 zł w 2023 roku.
• 75 006 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 4603 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 34 281 zł w 2024 roku.
• 8211 zł w 2023 roku.
• 19 457 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

106962.42

2060.68

131023.02

10913.68

151703.96

-6991.88

119320.32

10766.46

61185.64

10093.67

75005.63

19456.79

87393.17

8211.03

121316.36

34281.06

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT DOM Ubezpieczeń wynosi 30 tys. zł.

EBITDA DOM Ubezpieczeń wynosi 30 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 3889 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 29 669 zł w 2024 roku.
• 10 024 zł w 2023 roku.
• 21 532 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 3636 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 29 669 zł w 2024 roku.
• 10 024 zł w 2023 roku.
• 21 532 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji DOM Ubezpieczeń wynosi 284 356 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 66 354 zł a 479 935 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 29 071 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 284 356 zł w 2024 roku.
• 131 749 zł w 2023 roku.
• 162 316 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1305.73

80856.73

267406.05

9490.99

140494.39

327557.55

0

105580.81

379259.9

17104.9

139717.62

298300.8

19892.18

101057.29

152964.1

34484.77

162315.69

272395.06

40643.05

131749.28

218482.92

66353.84

284355.66

479934.84

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji DOM Ubezpieczeń wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

DOM Ubezpieczeń charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 25 665 zł.

Koszty operacyjne DOM Ubezpieczeń wyniosły 82 623 zł.

Wynagrodzenia stanowią 31% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -1788 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 25 665 zł w 2024 roku
• 21 965 zł w 2023 roku
• 10 865 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 31% w 2024 roku
• 28% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów DOM Ubezpieczeń wyniosła 101 901 zł.

a

ktywa trwałe to 35 778 zł.

a

ktywa obrotowe to 66 124 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 101 901 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 88 472 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 13 430 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 9859 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 101 901 zł w 2024 roku.
• 82 864 zł w 2023 roku.
• 56 966 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

32887.93

46772.53

11588.34

26447.86

35476.9

56966.24

82863.79

101901.44

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 34%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 39%.

Marża operacyjna wyniosła 26%.

Marża netto wyniosła 28%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.06

1.18

0.02

0.23

0.86

0.1

0.08

-0.6

-1.23

-0.05

0.41

0.66

0.09

0.28

0.38

0.18

0.17

0.34

0.42

0.29

0.26

0.1

0.15

0.11

0.09

0.34

0.39

0.26

0.28

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania DOM Ubezpieczeń wyniosły 13 430 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 101 901 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2531 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 13 430 zł w 2024 roku
• 28 673 zł w 2023 roku
• 10 987 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 11.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 35% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

32887.93

31146.95

0.95

46772.53

34117.87

0.73

11588.34

5661.89

0.49

26447.86

3641.33

0.14

35476.9

8953.99

0.25

56966.24

10986.54

0.19

82863.79

28673.06

0.35

101901.44

13429.65

0.13

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja DOM Ubezpieczeń wykazała przychody na poziomie 121 316 zł.

Organizacja zarobiła 38 092 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 3811 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 34 281 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 489 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3811 zł w 2024 roku
• 1565 zł w 2023 roku
• 1938 zł w 2022 roku

Wartość

386

1915

0

218

820

1938

1565

3811

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych" (66.22.Z)

dane za rok

Organizacja DOM Ubezpieczeń wykazała zysk netto większy niż 56% organizacji z branży "Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 28% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 53% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 28% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 41% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 40% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.52531

0.45528

0.41077

0.81278

0.40133

0.37442

0.5

0.92269

0.55228

0.61219

0.47017

0.43569

0.7218

0.59094

0.60117

0.70159

0.84777

0.63155

0.15589

0.46819

0.25447

0.62775

0.18823

0.17886

0.09077

0.03988

0

0.54185

0.43148

0.31982

0.34448

0.53257

0.52288

0.78429

0.75929

0.50575

0.56103

0.32772

0.35438

0.48688

0.69214

0.68473

0.71823

0.64129

0.55479

0.57408

0.32795

0.40291

0.43068

0.75461

0.76019

0.73079

0.64876

0.54985

0.47976

0.31419

0.43239

0.59493

0.50679

0.51981

0.4585

0.42521

0.51064

0.56397

0.27908

0.40843

0.39555

0.77733

0.73008

0.70618

0.60475

0.5339

Powiązania

Ł DARIUSZ - reprezentacja

G RAFAŁ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.01.2014

28.05.2019

P Anna

Maj 1973

Osoba

wspólnik

28.05.2019

23.11.2020

P Magdalena

Lipiec 1994

Osoba

wspólnik

23.11.2020

G Rafał

Maj 1989

Osoba

reprezentacja

13.01.2014

Ł Dariusz

Grudzień 1965

Osoba

Udziałowcy

Gwozdek Rafał posiada 95 udziałów, które stanowią 95.0% firmy.

Największym udziałowcem od 23.11.2020 jest Gwozdek Rafał kontrolujący 95% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 28.05.2019 do 23.11.2020 była Poprawa Magdalena kontrolująca 95% udziałów.

W okresie od 13.01.2014 do 28.05.2019 najwięcej udziałów posiadała Poprawa Anna . Jej udziały w tym czasie wynosiły 95%.

Podobne organizacje do DOM UBEZPIECZEŃ

	Organizacja	Numer KRS
1	J&H UBEZPIECZENIA SP. Z O.O.	0000748035
2	KANCELARIA BROKERSKA DZIEDZIC SP. Z O.O.	0000555742
3	INSURE MULTIAGENCJA SP. Z O.O.	0000575927
4	FINANSE USŁUGI FEHU SP. Z O.O.	0000716784
5	POLISOMANIA SP. Z O.O.	0000898267
6	EKOLIFE SP. Z O.O.	0000816719
7	MEDIACONE SP. Z O.O.	0000855668
8	PETRA UBEZPIECZENIA SP. Z O.O.	0000565996
9	FINANCEMOBILE SP. Z O.O.	0000840309
10	COVER FORCE SP. Z O.O.	0000896447
11	HER - CU - LES SP. Z O.O.	0000102721
12	NOVUM DORADCY FINANSOWI SP. Z O.O.	0000460546
13	PREMIUM PARTNER SP. Z O.O.	0000468199
14	AKIUDI SP. Z O.O.	0000367826
15	DOM UBEZPIECZENIOWY REGIS MEDIATOR SP. Z O.O.	0000917121
16	YES INSURANCE AGENCY SP. Z O.O.	0000575547
17	BROKER PLUS SP. Z O.O.	0000336543
18	4FUTURE INVESTMENT SP. Z O.O.	0000819375
19	RMS SP. Z O.O.	0000980490
20	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "MAJKOR" W LUBLINIE	0000203612
21	ARKANA SP. Z O.O.	0000738244
22	WYKRES SP. Z O.O.	0000807446
23	BENE AGENT SP. Z O.O.	0001033983
24	SIMPLY BROKER SP. Z O.O.	0000868027
25	INSURANCE FIRE SP. Z O.O.	0000511363
26	ITER VIA SP. Z O.O.	0001024936
27	RS BROKERS KANCELARIA BROKERSKA SP. Z O.O.	0000152292
28	FINANCIAL GROUP SP. Z O.O.	0000613333
29	BETEL SP. Z O.O.	0000440318
30	MAREK MATEJUK SP. Z O.O.	0000065580

DOM UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000493963 NIP 8982205899 REGON 022334712

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych" (66.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DOM UBEZPIECZEŃ

DOM UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000493963 NIP
8982205899 REGON
022334712