APDAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000491544 NIP
8982205617 REGON
022325630

Podsumowanie

aktywa

372 tys.

przychód

1 mln

zysk

89 tys.

wartość firmy

1,2 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

PARTYZANTÓW, 25

Kod pocztowy

51-672

Rejestracja

2014-01-02

Rozpoczęcie działalności

2014-01-02

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Apdan osiągnęła 1 000 775 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 000 774 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.

Całkowite koszty wyniosły 911 847 zł.

Zysk netto wyniósł 88 927 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 12 273 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 000 775 zł w 2024 roku.
• 1 028 703 zł w 2023 roku.
• 1 119 049 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 5743 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 88 927 zł w 2024 roku.
• 107 962 zł w 2023 roku.
• 72 918 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — APDAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

914862.13

48728.94

1001452.08

17389

1195835.91

-134463.3

1393918.28

-82147.62

1245553.14

-88644.31

1119048.91

72917.53

1028702.84

107962.46

1000774.98

88926.9

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Apdan wynosi 1 217 631 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 194 740 zł a 2 501 937 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 29 218 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 217 631 zł w 2024 roku.
• 1 245 696 zł w 2023 roku.
• 1 084 775 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — APDAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

208284.15

1013108

2287155.33

173890

958516.62

2503630.2

917702.36

2989589.77

988146.56

3484795.7

830368.76

3113882.85

47072.63

1084775.35

2797622.27

128044.47

1245696.2

2571757.1

194739.65

1217630.57

2501937.45

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT i EBITDA — APDAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

Zatrudnienie

dane za rok

Szacowane zatrudnienie Apdan mieści się w przedziale 0 — 2 osób.

Wartość szacunkowa (model predykcyjny) — w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.

Zatrudnienie maleje w czasie.

Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 0 — 2 os. (szac.) w 2024 roku.
• 0 — 2 os. (szac.) w 2023 roku.
• 0 — 2 os. (szac.) w 2022 roku.

Dla niektórych lat wartości są prognozami — zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.

Zatrudnienie w czasie - APDAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Rok

Zatrudnienie

2017

0 - 2 (szacunek)

2018

0 - 2 (szacunek)

2019

0 - 2 (szacunek)

2020

2 - 10 (szacunek)

2021

0 - 2 (szacunek)

2022

0 - 2 (szacunek)

2023

0 - 2 (szacunek)

2024

0 - 2 (szacunek)

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Apdan wynosi 2,84%. To oznacza, że firma ma szansę 2,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności pozostaje bez zmian w czasie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,84% w 2024 roku.
• 2,84% w 2023 roku.
• 2,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Apdan wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności pozostaje bez zmian w czasie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Apdan charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Apdan wynosi 41 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 15 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 91 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 15 tys. zł a 91 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 0 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 41 tys. zł w 2024 roku.
• 34 tys. zł w 2023 roku.
• 23 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 15 tys. zł w 2024 roku.
• 16 tys. zł w 2023 roku.
• 11 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 91 tys. zł w 2024 roku.
• 60 tys. zł w 2023 roku.
• 45 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — APDAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

8827.19

38997.76

95830.77

3477.8

39775.11

102399.92

19882.23

55820.76

18665.36

55756.63

8429.73

49822.04

10938.15

23062.5

44761.94

16194.68

33949.26

59754.09

14764.2

40902.14

90878.5

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 17 320 zł.

Koszty operacyjne Apdan wyniosły 902 346 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -3718 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 17 320 zł w 2024 roku
• 20 681 zł w 2023 roku
• 103 396 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku

Wynagrodzenia — APDAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

43347.54

49731.8

61946.32

106343.56

61396.73

103396.35

20681.44

17320.47

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Apdan wyniosła 371 790 zł.

ktywa obrotowe to 371 790 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 371 790 zł.

apitał (fundusz) własny to 259 653 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 112 138 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -1718 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 371 790 zł w 2024 roku.
• 316 018 zł w 2023 roku.
• 225 276 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — APDAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

383817.23

444250.41

430370.89

237092.69

170226.31

225275.62

316018.25

371790.4

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 34%.

Marża operacyjna wyniosła 10%.

Marża netto wyniosła 9%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — APDAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.13

0.18

0.06

0.05

0.04

0.06

0.02

-0.31

-0.84

-0.14

-0.11

-0.35

-1.05

-0.06

-0.52

8.73

-0.07

0.32

1.16

0.07

0.34

0.63

0.1

0.24

0.34

0.1

0.09

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Apdan wyniosły 112 138 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 371 790 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 862 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 112 138 zł w 2024 roku
• 145 292 zł w 2023 roku
• 162 512 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2024 roku
• 46% w 2023 roku
• 72% w 2022 roku

Zadłużenie — APDAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

383817.23

106105.03

0.28

444250.41

149149.21

0.34

430370.89

269732.99

0.63

237092.69

158602.41

0.67

170226.31

180380.34

1.06

225275.62

162512.12

0.72

316018.25

145292.29

0.46

371790.4

112137.54

0.3

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Apdan wykazała przychody na poziomie 1 000 775 zł.

Organizacja zarobiła 98 256 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 9329 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 88 927 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -113 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9329 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — APDAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

10119

6950

9807

9329

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.73.Z)

dane za rok

Organizacja Apdan wykazała zysk netto większy niż 51% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".

Organizacja wykazała przychód większy niż 17% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 57% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 51% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 17% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 18% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 19% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Wyniki na tle rynku — APDAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.6345

0.2636

0.33

0.1749

0.7896

0.8206

0.7591

0.475

0.7611

0.5185

0.253

0.3546

0.2139

0.5388

0.4971

0.5334

0.3493

0.7158

0.1276

0.2608

0.3258

0.4185

0.1061

0.076

0.09

0.0457

0.7503

0.1456

0.2607

0.2129

0.486

0.131

0.1204

0.076

0.0279

0.1226

0.2375

0.1721

0.7521

0.0973

0.0885

0.0476

0.9906

0.4833

0.2208

0.1859

0.5615

0.7678

0.7547

0.871

0.932

0.5666

0.1986

0.1938

0.3196

0.8912

0.8939

0.9049

0.7923

0.5109

0.1699

0.177

0.1885

0.8769

0.9112

0.838

0.655

0.5713

Sprawozdania finansowe

Spośród 11 sprawozdań finansowych, 9 złożono po terminie, a 2 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 353 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 280 dni po terminie.

średnie opóźnienie

+353

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

+9 mies. 10 dni 21-04-2026

2023

w terminie 15-07-2024

2022

−2 dni 13-07-2023

2021

+9 mies. 1 dni 13-07-2023

2020

+20 mies. 24 dni 01-07-2023

2019

+3 mies. 22 dni 04-02-2021

2018

+19 mies. 04-02-2021

2017

+1 mies. 8 dni 22-08-2018

2016

+9 mies. 28 dni 09-05-2018

2015

+22 mies. 3 dni 09-05-2018

2014

+34 mies. 9 dni 09-05-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Daniluk Maciej - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — APDAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

02.01.2014

19.06.2018

Daniluk Bogumiła

Marzec 1935

Osoba

wspólnik

19.06.2018

Daniluk Maciej

Wrzesień 1972

Osoba

reprezentacja

02.01.2014

Daniluk Maciej

Wrzesień 1972

Osoba

Udziałowcy

Daniluk Maciej posiada 99 udziałów, które stanowią 99.0% firmy.

Największym udziałowcem od 19.06.2018 jest Daniluk Maciej kontrolujący 99% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 02.01.2014 do 19.06.2018 była Daniluk Bogumiła kontrolująca 100% udziałów.

Reprezentacja

Daniluk Maciej

wspólnikzarząd

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do APDAN

	Organizacja	Numer KRS
1	LABORATORIUM FARMACEUTYCZNE "LABOFARM" SP. Z O.O.	0000100068
2	APTEKA TWÓJ PARTNER SP. Z O.O.	0000670830
3	APTEKA STUDENCKA SP. Z O.O.	0000417546
4	MIRKÓW SP. Z O.O.	0000660122
5	APTEKA "SALUS" SP. Z O.O.	0000518130
6	APTEKA WOŁOWSKA, LISOWSKA, KAWAŁKO, CHĄDZYŃSKA	0000011942
7	FUNDACJA BONIFRATERSKA	0000134759
8	APTEKA "POD GWIAZDĄ" SP. Z O.O.	0000524300
9	"REMEDIUM" W.PAZIK, Z.KORNATOWSKA SP. Z O.O.	0000293437
10	KARMAZYN SP. Z O.O.	0000261815
11	PZF "UNIFARM" SP. Z O.O.	0000105005
12	FLOS PHARMA SP. Z O.O.	0000203938
13	PANACEUM SP. Z O.O.	0000069795
14	APFAR SP. Z O.O.	0000013533
15	APTEKA WERBENA SP. Z O.O.	0000491958
16	APTEKA KONCESYJNA SP. Z O.O.	0000609365
17	ZDROWIE SP. Z O.O.	0000177534
18	SUSAN- PHARM SP. Z O.O.	0000775083
19	RENFARM SP. Z O.O.	0000706930
20	DIM SP. Z O.O.	0000685988
21	ALFA-MED SP. Z O.O.	0000236666
22	APTEKA ŚW.BARBARY SP. Z O.O.	0000546857
23	M&R PILCH. SP. J.	0000678288
24	ANTEK DUO SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000680858
25	WHITE PHARMA SP. Z O.O.	0000947723
26	SERVIRE CARITATI SP. Z O.O.	0000364764
27	ACR SP. Z O.O.	0000346821
28	EKO FARM SP. Z O.O.	0000194006
29	APTEKA "W PODKOWIE" SP. Z O.O.	0000050141
30	OVERSEAS LABORATORIES SOLUTION SP. Z O.O.	0000498851

APDAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000491544 NIP 8982205617 REGON 022325630

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.73.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do APDAN

APDAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000491544 NIP
8982205617 REGON
022325630