IKSA-LOG SP. Z O.O. | KRS: 0000486968

Podsumowanie

aktywa

637 tys.

przychód

758 tys.

zysk

110 tys.

wartość firmy

1,2 mln

Branża główna: Produkcja gier i zabawek

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. MŁYNARSKA, 42

Kod pocztowy

01-171

Rejestracja

2013-11-22

Rozpoczęcie działalności

2013-10-17

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.iksa-log.pl

Email

iksa-log@wp.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Produkcja gier i zabawek DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW EDUKACJA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Iksa-Log osiągnęła 758 168 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 758 168 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 648 114 zł.

Zysk netto wyniósł 110 055 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 33 823 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 758 168 zł w 2023 roku.
• 534 401 zł w 2022 roku.
• 450 251 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 12 502 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 110 055 zł w 2023 roku.
• 135 329 zł w 2022 roku.
• 123 076 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

521406.74

22538.19

789305.06

3112.34

572248.18

-35123.93

393302.75

5235.87

187984.68

-191768.45

450251.08

123076.1

534401.1

135329.08

758168.15

110054.63

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Iksa-Log wynosi 163 tys. zł.

EBITDA Iksa-Log wynosi 172 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 17 423 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 162 872 zł w 2023 roku.
• 171 813 zł w 2022 roku.
• 147 968 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 17 653 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 171 538 zł w 2023 roku.
• 180 479 zł w 2022 roku.
• 156 634 zł w 2021 roku.

EBIT

EBITDA

40908.98

47963.55

20857.62

29523.9

-19815.52

-11149.24

19072.68

27738.96

-184339.79

-175673.51

147968.16

156634.44

171813.09

180479.37

162871.71

171537.99

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Iksa-Log wynosi 1 175 959 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 230 295 zł a 1 895 420 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 95 930 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 175 959 zł w 2023 roku.
• 1 045 338 zł w 2022 roku.
• 858 811 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

66689.93

504447.18

1303516.85

31123.4

678926.91

1973262.65

0

495430.02

1430620.45

52358.7

401003.4

983256.88

0

125323.12

469961.7

66338.82

858810.61

1723065.4

147753.79

1045337.51

1894607.12

230294.76

1175958.71

1895420.38

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Iksa-Log wynosi 2,92%. To oznacza, że firma ma szansę 2,92% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,417% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,92% w 2023 roku.
• 2,92% w 2022 roku.
• 2,92% w 2021 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0291443

0.0291618

0.0291704

0.0291714

0.029161

0.0291641

0.029156

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Iksa-Log wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,10% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0018759

0.0011173

0.0005045

0.005144

0.0009997

0.0004348

0.0004409

Wiarygodność firmy

dane za rok

Iksa-Log charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Iksa-Log wynosi 27 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 4 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 61 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 4 tys. zł a 61 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 4 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 27 tys. zł w 2023 roku.
• 15 tys. zł w 2022 roku.
• 3 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 4 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 61 tys. zł w 2023 roku.
• 39 tys. zł w 2022 roku.
• 25 tys. zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

20666.26

0

6709.68

37406.45

0

30381.66

0

387.14

31428.82

0

7519.39

0

2916.2

24615.22

0

15358.75

39401.01

4057.97

27497.23

61411.94

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4816 zł.

Koszty operacyjne Iksa-Log wyniosły 595 296 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 612 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4816 zł w 2023 roku
• 4646 zł w 2022 roku
• 3411 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
• 1% w 2021 roku

Wartość wynagrodzeń

531.72

1985.04

1983.42

43167.25

3411.05

4645.6

4815.6

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Iksa-Log wyniosła 637 320 zł.

a

ktywa trwałe to 295 465 zł.

a

ktywa obrotowe to 341 855 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 637 320 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 307 060 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 330 261 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -27 367 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 637 320 zł w 2023 roku.
• 473 559 zł w 2022 roku.
• 578 895 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

828891.75

923968.07

473961.34

353639.86

358882.25

578894.99

473558.6

637320.22

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 36%.

Marża operacyjna wyniosła 21%.

Marża netto wyniosła 15%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.03

0.25

0.08

0.04

0

0.02

0.03

0

-0.07

-0.23

-0.03

-0.06

0.01

0.03

0.05

0.01

-0.53

5.54

-0.98

-1.02

0.21

1.39

0.33

0.27

0.29

0.69

0.32

0.25

0.17

0.36

0.21

0.15

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Iksa-Log wyniosły 330 261 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 637 320 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 52%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -58 530 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 330 261 zł w 2023 roku
• 276 554 zł w 2022 roku
• 490 443 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 52% w 2023 roku
• 58% w 2022 roku
• 85% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

828891.75

739971.85

0.89

923968.07

736935.83

0.8

473961.34

322053.03

0.68

353639.86

196495.75

0.56

358882.25

393506.59

1.1

578894.99

490443.23

0.85

473558.6

276553.55

0.58

637320.22

330260.54

0.52

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Iksa-Log wykazała przychody na poziomie 758 168 zł.

Organizacja zarobiła 123 288 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 13 233 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 110 055 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1135 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 13 233 zł w 2023 roku
• 2974 zł w 2022 roku
• 2614 zł w 2021 roku

Wartość

5287

730

0

2614

2974

13233

Wyniki na tle rynku "Produkcja gier i zabawek" (32.40.Z)

dane za rok

Organizacja Iksa-Log wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Produkcja gier i zabawek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 67% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 46% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.63636

0.27273

0.54545

0.7

0.5

0.625

0.6

0.7

0.66667

0.64336

0.69853

0.75524

0.66346

0.36471

0.43373

0.37963

0.36893

0.73333

0.15556

0.71856

0.7

0.59854

0.39286

0.42857

0.3169

0.24088

0

0.68687

0.6612

0.67172

0.55488

0.44961

0.55285

0.59763

0.42424

0

0.09677

0.60891

0.67742

0.75

0.25503

0.25532

0.17895

0.98913

0

0.8412

0.68056

0.71245

0.62694

0.88079

0.90845

0.83417

0.875

0.80303

0.81148

0.66063

0.65164

0.52558

0.85294

0.89937

0.84475

0.76636

0.73762

0.80519

0.66509

0.64502

0.45854

0.7764

0.83117

0.82609

0.6878

0.79592

Powiązania

S ANDRZEJ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.03.2017

S Andrzej

Październik 1987

Osoba

wspólnik

22.11.2013

23.03.2017

S Andrzej

Październik 1987

Osoba

reprezentacja

22.11.2013

S Andrzej

Październik 1987

Osoba

Udziałowcy

Sieradzki Andrzej posiada 1980 udziałów, które stanowią 99.0% firmy.

Największym udziałowcem od 23.03.2017 jest Sieradzki Andrzej kontrolujący 99% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 22.11.2013 do 23.03.2017 był Sieradzki Andrzej kontrolując 99% udziałów.

Podobne organizacje do IKSA-LOG

	Organizacja	Numer KRS
1	SABITOYS SP. Z O.O.	0000963426
2	SB COMPOSITES SP. Z O.O.	0000802269
3	MAGLY SP. Z O.O.	0000856301
4	LOFI SP. Z O.O.	0000566932
5	MAPOZ GAMES SP. Z O.O. SP. K.	0000707759
6	MAMMUTI CO. SP. Z O.O.	0000620475
7	SMARTBEE CLUB SP. Z O.O.	0000769836
8	ODD QUBIT SP. Z O.O.	0000934831
9	TITANITE GAMES S.A.	0000967228
10	BRAWAGO SP. Z O.O.	0000882172
11	VINCI GEN S.A.	0000351323
12	FUNDACJA WSPIERANIA EDUKACJI I ROZWOJU "INNOWATORIUM"	0000351510
13	WYDAWNICTWO KOLIBA SP. Z O.O.	0000795500
14	ADAMAR SP. Z O.O.	0000915858
15	TUKUTUK SP. Z O.O.	0000941738
16	4D KNIGHT SP. Z O.O.	0000783302
17	"ZEBRA" - SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000154013
18	CHANGE4GOOD NOT-FOR-PROFIT SP. Z O.O.	0000775644
19	FUNDACJA MAKOWO	0000612999
20	POLSKIE GRY PLANSZOWE SP. Z O.O. SP. K.	0000605406
21	TEKTORADO SP. Z O.O.	0000461930
22	GAMES FACTORY SP. Z O.O.	0000713431
23	LOBITO SP. Z O.O.	0000703831
24	L.INC SP. Z O.O.	0000720121
25	ENEIDA GAMES S.A.	0000529324
26	LARS LAJ SP. Z O.O.	0000786505
27	GUMITO POLSKA SP. Z O.O.	0000991328
28	BLASTER LIGHT SP. Z O.O.	0000879552
29	GO BET 2 SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000827143
30	VOLMI POLAND SP. Z O.O.	0000973620

IKSA-LOG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000486968 NIP 5272702196 REGON 146920925

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja gier i zabawek" (32.40.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do IKSA-LOG

IKSA-LOG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000486968 NIP
5272702196 REGON
146920925