DEVISIONER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000479752 NIP
5213657519 REGON
146927330

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
5,3 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
15,4 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
218 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
11,1 mln
Info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. CZARODZIEJA, 16
Kod pocztowy
03-116
Rejestracja
2013-10-03
Rozpoczęcie działalności
2013-10-03
Kapitał zakładowy
701000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.devisioner.com
Email
info@devisioner.com
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Branże
Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia Magazynowanie i przechowywanie towarów Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia Reklama Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Działalność usługowa wspomagająca transport Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych
Opis
  • Produkcja kontenerów intermodalnych
  • Import, sprzedaż i serwis traktorów i maszyn rolniczych Basak
  • Spedycja i transport krajowy oraz międzynarodowy
  • Konsulting i usługi produkcyjne

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Devisioner osiągnęła 15 350 791 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 15 349 700 zł. Pozostałe przychody to 1090 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 15 131 939 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 217 761 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 190 484 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 350 791 zł w 2024 roku.
• 26 263 314 zł w 2023 roku.
• 52 907 638 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 31 437 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 217 761 zł w 2024 roku.
• -2 953 023 zł w 2023 roku.
• -454 839 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Devisioner wynosi 539 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Devisioner wynosi 967 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 77 260 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 538 520 zł w 2024 roku.
• -2 602 016 zł w 2023 roku.
• -128 554 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 138 456 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 966 896 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Devisioner wynosi 11 104 905 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 38 376 977 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 584 758 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 104 905 zł w 2024 roku.
• 17 508 876 zł w 2023 roku.
• 36 265 961 zł w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Devisioner wynosi 2,07%. To oznacza, że firma ma szansę 2,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,290% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,07% w 2024 roku.
• 8,6% w 2023 roku.
• 1,48% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Devisioner charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Devisioner wyniosły 14 811 180 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Devisioner wyniosła 5 270 479 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 1 670 274 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 3 600 204 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 270 479 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to -1 409 659 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 680 138 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 752 711 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 270 479 zł w 2024 roku.
• 5 831 848 zł w 2023 roku.
• 12 175 847 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -15%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 4%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Devisioner wyniosły 6 680 138 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 270 479 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 127%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 952 662 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 680 138 zł w 2024 roku
• 7 459 268 zł w 2023 roku
• 10 850 245 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 91.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 127% w 2024 roku
• 128% w 2023 roku
• 89% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Devisioner wykazała przychody na poziomie 15 350 791 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia" (46.61.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Devisioner wykazała zysk netto większy niż 63% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 92% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 39% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 54% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 53% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 12% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 73% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 92% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wiśniewski Michał posiada 7140 udziałów, które stanowią 50.9% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Nowe Marzena posiada 1720 udziałów, które stanowią 12.3% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Woźniak Damian posiada 1720 udziałów, które stanowią 12.3% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Turowska Monika posiada 1720 udziałów, które stanowią 12.3% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Lewandowska Edyta posiada 1720 udziałów, które stanowią 12.3% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 11.12.2023 jest Wiśniewski Michał kontrolujący 51% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 23.08.2022 do 11.12.2023 była Misiaczyk Zarajczyk Zuzanna kontrolująca 26% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 18.01.2022 do 23.08.2022 najwięcej udziałów posiadała Misiaczyk Zarajczyk Zuzanna . Jej udziały w tym czasie wynosiły 26%.

Podobne organizacje do DEVISIONER

Organizacja Numer KRS
1
MAŁOLEPSZY GROUP SP. Z O.O.
0000755805
2
TOP-AGRO SP. Z O.O.
0000479377
3
JASKOT SP. Z O.O.
0000978859
4
URSON SP. Z O.O.
0000612887
5
KANIA WAŁCZ SP. Z O.O. SP. K.
0000650446
6
ZAGRODA INTERNATIONAL SP. Z O.O.
0001005317
7
AMG SP. Z O.O.
0000339487
8
INTERKOMMERZ SP. Z O.O.
0000140128
9
AGRIMA MACIEJCZYK SP. Z O.O.
0001027060
10
BIARU SP. Z O.O.
0000707956
11
FIRMA HANDLOWA WALOR A.NOWAK, W.FRYC SP. J.
0000187911
12
"ARTPROL" CECKOWSCY SP. J.
0000060542
13
XGIEŁDA SP. Z O.O.
0000334937
14
" EDMASZ " EDWARD NOWACKI SP. J.
0000003326
15
RODA SP. Z O.O.
0000619553
16
ROLMIX KRZYSZTOF RUMIK PIOTR RUMIK SP. J.
0000152974
17
FARM - MPARTNER SP. Z O.O.
0000163887
18
"AGRO-BIS" BARSZCZ SP. J.
0000319721
19
PIAB POLSKA SP. Z O.O.
0000098937
20
AGROMASZ SERWIS SP. Z O.O.
0000252725
21
PREMIUM LTD SP. Z O.O.
0000546745
22
VOGELSANG SP. Z O.O.
0000256044
23
AGROMET-MOTOIMPORT SP. Z O.O.
0000132890
24
JL MASKINER W POLSCE SP. Z O.O.
0000186772
25
AGROMARKET JARYSZKI SP. Z O.O.
0000365003
26
AMA POLAND SP. Z O.O.
0000301454
27
SKŁADNICA MASZYN DĄBROWSKI SP. J.
0000069593
28
PRZEDSIĘBIORSTWO ROZWOJU TECHNIKI ROLNICZEJ AGRO-PARTNER
0000207131
29
ROLMEX - MISIUDA SP. J.
0000006348
30
M.I.H.G. POLSKA SP. Z O.O.
0000160784