Organizacja Hanza marine osiągnęła 1 146 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 568 000 zł. Pozostałe przychody to 578 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 236 000 zł.
Zysk netto wyniósł 332 000 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 192 416 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 146 000 zł w 2022 roku.
• 229 000 zł w 2021 roku.
• 217 000 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 65 646 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 332 000 zł w 2022 roku.
• -4000 zł w 2021 roku.
• 10 000 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hanza marine wynosi 2 399 500 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
307 500 zł a 4 648 000 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 383 076 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 399 500 zł w 2022 roku.
• 562 167 zł w 2021 roku.
• 591 167 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hanza marine wyniosła 455 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 455 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 455 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 410 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 45 000 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -27 062 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 455 000 zł w 2022 roku.
• 576 000 zł w 2021 roku.
• 641 000 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 73%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 81%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 29%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hanza marine wyniosły 45 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 455 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -16 683 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 45 000 zł w 2022 roku
• 30 000 zł w 2021 roku
• 99 000 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2022 roku
• 5% w 2021 roku
• 15% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hanza marine wykazała przychody na poziomie 1 146 000 zł.
Organizacja zarobiła 358 000 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 26 000 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 332 000 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5014 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 26 000 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku