NOBIL SP. Z O.O. | KRS: 0000468180

Podsumowanie

aktywa

3,2 mln

przychód

0

zysk

-24 tys.

wartość firmy

1,9 mln

Branża główna: Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

GIERŁOŻ

Adres

, 6

Kod pocztowy

11-400

Rejestracja

2013-07-02

Rozpoczęcie działalności

1998-04-02

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Sprzedaż hurtowa płodów rolnych i żywych zwierząt Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania Produkcja gotowych paszy i karmy dla zwierząt Produkcja pozostałych artykułów spożywczych Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa Uprawy rolne inne niż wieloletnie Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Nobil osiągnęła 0 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 23 680 zł.

Strata netto wyniosła 23 680 zł.

Spółka wykazuje stałe przychody w czasie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -674 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -23 680 zł w 2023 roku.
• -20 262 zł w 2022 roku.
• -21 676 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

-19637.92

32520.33

-19817.89

0

-21987.73

0

-18075

0

-21675.56

0.04

-20261.72

0

-23680.2

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Nobil wynosi -24 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 674 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -23 680 zł w 2023 roku.
• -20 262 zł w 2022 roku.
• -21 676 zł w 2021 roku.

EBIT

EBITDA

-19637.92

-19817.89

-21987.73

-18075

-21675.56

-20261.72

-23680.2

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Nobil wynosi 1 934 264 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 10 316 075 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 15 687 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 934 264 zł w 2023 roku.
• 1 952 024 zł w 2022 roku.
• 1 967 221 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

2028387.71

10818067.8

0

2035204.52

10738796.24

0

1997033.5

10650845.32

0

1983477.25

10578545.32

0

1967220.58

10491843.08

0

1952024.31

10410796.2

0

1934264.14

10316075.4

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Nobil wynosi 4,98%. To oznacza, że firma ma szansę 4,98% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 4,98% w 2023 roku.
• 3,10% w 2022 roku.
• 4,98% w 2021 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0498479

0.0309932

0.0498481

0.049848

0.0498478

0.0309946

0.0498473

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Nobil wynosi 0,36%. To oznacza, że firma ma szansę 0,36% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,36% w 2023 roku.
• 0,36% w 2022 roku.
• 0,33% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0033654

0.0033247

0.0012022

0.0033439

0.003617

0.0035839

Wiarygodność firmy

dane za rok

Nobil charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Nobil wynosi 48 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 516 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 516 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 2 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 48 tys. zł w 2023 roku.
• 50 tys. zł w 2022 roku.
• 52 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 516 tys. zł w 2023 roku.
• 521 tys. zł w 2022 roku.
• 525 tys. zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

57833.26

540903.39

0

58282.54

536939.81

0

55761.02

532542.27

0

54332.39

528927.27

0

52135.43

524592.15

0

50360.58

520539.81

0

47990.49

515803.77

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Nobil wyniosły 23 680 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Wartość wynagrodzeń

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Nobil wyniosła 3 206 774 zł.

a

ktywa trwałe to 3 206 370 zł.

a

ktywa obrotowe to 404 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 206 774 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 579 019 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 627 755 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -10 998 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 206 774 zł w 2023 roku.
• 3 206 774 zł w 2022 roku.
• 3 206 774 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

3272763.45

3245945.23

3206773.83

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.01

-0.61

-0.01

-506543

-0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Nobil wyniosły 627 755 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 206 774 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9918 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 627 755 zł w 2023 roku
• 604 075 zł w 2022 roku
• 583 813 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku
• 18% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3272763.45

568246.5

0.17

3245945.23

561246.17

0.17

3206773.83

544062.5

0.17

3206773.83

562137.5

0.18

3206773.83

583813.06

0.18

3206773.83

604074.78

0.19

3206773.83

627754.98

0.2

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Nobil wykazała przychody na poziomie 0 zł.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

21987.73

Wyniki na tle rynku "Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie" (01.19.Z)

dane za rok

Organizacja Nobil wykazała zysk netto większy niż 19% organizacji z branży "Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie".

Organizacja wykazała przychód większy niż 1% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 19% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 1% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 49% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.17763

0

0.67105

0.40845

0.26351

0.27273

0.17683

0.33117

0.68293

0.43791

0.14844

0.14876

0.24528

0.24675

0.16568

0.0129

0.66864

0.42384

0.21019

0.21569

0.92086

0.16471

0

0.65882

0.42

0.23077

0.16556

0.14371

0

0.65269

0.44595

0.24832

0.21192

0.23077

0.25316

0.63905

0.4359

0.00847

0

0.29299

0.22293

0.18868

0.00676

0.62893

0.4898

0.24324

0.18919

Powiązania

C PIOTR - prokurent, wspólnik

C MIROSŁAW - reprezentacja, wspólnik

IWANOWICZ UDOD SIERGIEJ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

02.07.2013

Iwanowicz Udod Siergiej

Osoba

wspólnik

02.07.2013

27.08.2014

C Jerzy

Kwiecień 1940

Osoba

wspólnik

11.06.2024

C Piotr

Sierpień 1988

Osoba

wspólnik

27.08.2014

11.06.2024

C Piotr

Sierpień 1988

Osoba

wspólnik

11.06.2024

C Mirosław

Listopad 1961

Osoba

prokurent

02.07.2013

C Piotr

Sierpień 1988

Osoba

reprezentacja

02.07.2013

C Mirosław

Listopad 1961

Osoba

Udziałowcy

Czarnecki Piotr posiada 100 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Czarnecki Mirosław posiada 51 udziałów, które stanowią 25.5% firmy.

Iwanowicz Udod Siergiej posiada 49 udziałów, które stanowią 24.5% firmy.

Największym udziałowcem od 11.06.2024 jest Czarnecki Piotr kontrolujący 50% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 27.08.2014 do 11.06.2024 był Czarnecki Piotr kontrolując 50% udziałów.

W okresie od 02.07.2013 do 27.08.2014 najwięcej udziałów posiadał Czarnecki Jerzy . Jego udziały w tym czasie wynosiły 50%.

Podobne organizacje do NOBIL

	Organizacja	Numer KRS
1	SYLWIA MIKULAK SP. Z O.O.	0000621195
2	ŁĄKA RYBICAL SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000951729
3	ABSYDA SP. Z O.O. SP. K.	0000539146
4	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "OSTOJA NATURY"	0000737092
5	TOPOLANKA I SP. Z O.O.	0000232260
6	"MUSTANG RANCH" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000264313
7	GOSPODARSTWO ROLNO-HANDLOWE MOSTY SP. Z O.O.	0000074852
8	AGRO SIELEC SP. Z O.O.	0000542554
9	KAMIENNA SP. Z O.O.	0000116433
10	PT AGRO GROUP SP. Z O.O.	0000708880
11	H4B SP. Z O.O.	0000287372
12	EKOLAND SP. Z O.O.	0000415862
13	POL JAZOWA AGRO 3 SP. Z O.O.	0000435513
14	POLTERRA SP. Z O.O.	0000005075
15	BASS GROUP SP. Z O.O.	0000891082
16	WORLD MEAT INDUSTRY SP. Z O.O.	0000263722
17	ROLSAR SP. Z O.O.	0000175116
18	KADARO SP. Z O.O.	0000645165
19	AGRO-DATO SP. Z O.O.	0000606054
20	BARD-BUD SP. Z O.O.	0000204325
21	THN-SERWIS SP. Z O.O.	0000331236
22	ZUK MR SP. Z O.O.	0000472239
23	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "PRZYSZŁOŚĆ"	0000050028
24	AGRO POKRZYWY SP. Z O.O.	0000508093
25	KURIER LOGISTIC S.A.	0000046645
26	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA EURO - AGRO	0000111038
27	AGRI-PIASKI SP. Z O.O.	0000414788
28	SPIKE INDUSTRIES SP. Z O.O.	0000614315
29	TOP-LAND TWO SP. Z O.O.	0000602571
30	SPÓŁDZIELNIA PRODUKCJI ROLNEJ IM. "ROLNIK"	0000153003

NOBIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000468180 NIP 7571267390 REGON 550084962

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie" (01.19.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do NOBIL

NOBIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000468180 NIP
7571267390 REGON
550084962