POLSOL SP. Z O.O. | KRS: 0000460460

Podsumowanie

aktywa

31 tys.

przychód

52 tys.

zysk

10 tys.

wartość firmy

89 tys.

Branża główna: Wytwarzanie energii elektrycznej

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

KOMORÓW

Adres

UL. ALEJA MARII DĄBROWSKIEJ, 34

Kod pocztowy

05-806

Rejestracja

2013-04-26

Rozpoczęcie działalności

2013-04-26

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.polsol.pl

Email

biuro@polsol.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Wytwarzanie energii elektrycznej HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE EDUKACJA ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Polsol osiągnęła 52 079 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 52 079 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 41 781 zł.

Zysk netto wyniósł 10 298 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 6858 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 52 079 zł w 2024 roku.
• 55 381 zł w 2023 roku.
• 5215 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1376 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 10 298 zł w 2024 roku.
• 1016 zł w 2023 roku.
• -3404 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

4072.68

667.46

67103

2741.25

60140.07

5021.48

188397.24

13544.37

156751.51

6812.54

5214.72

-3403.96

55380.91

1015.54

52079.43

10298.18

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Polsol wynosi 11 tys. zł.

EBITDA Polsol wynosi 11 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 1510 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 11 236 zł w 2024 roku.
• 1016 zł w 2023 roku.
• -3404 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Polsol wynosi 89 416 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 13 503 zł a 144 175 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 12 004 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 89 416 zł w 2024 roku.
• 46 853 zł w 2023 roku.
• 16 849 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

5384.96

10181.7

0

55700.33

167757.5

658.16

60837.46

150350.17

10816.43

190592.07

470993.1

15925.84

147677

391878.78

0

16849.35

71321.96

5869.75

46852.52

138452.28

13503.39

89415.73

144174.52

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Polsol wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Polsol charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Polsol wyniosły 40 843 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Polsol wyniosła 30 600 zł.

a

ktywa obrotowe to 30 600 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 30 600 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 18 005 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 595 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4069 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 30 600 zł w 2024 roku.
• 44 439 zł w 2023 roku.
• 21 080 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2114.81

856.06

20489.13

20761.91

23908.45

21080.49

44438.75

30599.52

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 34%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 57%.

Marża operacyjna wyniosła 22%.

Marża netto wyniosła 20%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.32

-0.1

0.16

3.2

-0.66

0.04

0.25

5.72

0.09

0.08

0.65

0.94

0.08

0.07

0.28

0.32

0.05

0.04

-0.16

-0.19

-0.65

0.02

0.13

0.02

0.34

0.57

0.22

0.2

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Polsol wyniosły 12 595 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 30 600 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 514 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 12 595 zł w 2024 roku
• 36 612 zł w 2023 roku
• 3250 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 55 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 41% w 2024 roku
• 82% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2114.81

9000

4.26

856.06

5000

5.84

20489.13

19611.59

0.96

20761.91

6340

0.31

23908.45

2674

0.11

21080.49

3250

0.15

44438.75

36612.41

0.82

30599.52

12595

0.41

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Polsol wykazała przychody na poziomie 52 079 zł.

Organizacja zarobiła 11 217 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 919 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 10 298 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 919 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

497

1340

674

0

919

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

dane za rok

Organizacja Polsol wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 68% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 30% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 28% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.88595

0.71935

0.16507

0.93646

0.86281

0.81898

0.98124

0.26648

0.89489

0.82002

0.16396

0.94656

0.77445

0.67976

0.99853

0.05958

0.88303

0.81053

0.47494

0.55613

0.76418

0.67799

0.96449

0.98394

0.90321

0.90151

0.84111

0.49541

0.33655

0.73441

0.63617

0.98718

0.84998

0.91784

0.86618

0.8174

0.44013

0.24366

0.73374

0.65612

0.96851

0.65632

0.86354

0.42208

0.7222

0.40677

0.23991

0.59263

0.53076

0.2256

0.15394

0

0.84447

0.73239

0.3951

0.38004

0.73437

0.62401

0.86431

0.4924

0

0.86175

0.68203

0.29543

0.27531

0.85422

0.79275

0.9766

0.71114

0.84811

Powiązania

R BOGDAN - reprezentacja, wspólnik

R EWELINA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

26.04.2013

29.05.2014

B Anna

Wrzesień 1977

Osoba

wspólnik

26.04.2013

29.05.2014

R Adam

Sierpień 1994

Osoba

wspólnik

29.05.2014

06.11.2015

R Adam

Sierpień 1994

Osoba

wspólnik

29.05.2014

R Bogdan

Październik 1954

Osoba

wspólnik

06.11.2015

R Ewelina

Luty 1955

Osoba

reprezentacja

26.04.2013

29.05.2014

B Anna

Wrzesień 1977

Osoba

reprezentacja

26.04.2013

06.11.2015

R Adam

Sierpień 1994

Osoba

reprezentacja

29.05.2014

R Bogdan

Październik 1954

Osoba

Udziałowcy

Radochoński Bogdan posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Radochońska Ewelina posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Radochońska Ewelina (50% udziałów)
• Radochoński Bogdan (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 29.05.2014 do 06.11.2015:
• Radochoński Adam (50% udziałów)
• Radochoński Bogdan (50% udziałów)

W okresie od 26.04.2013 do 29.05.2014 najwięcej udziałów posiadał Radochoński Adam . Jego udziały w tym czasie wynosiły 90%.

Podobne organizacje do POLSOL

	Organizacja	Numer KRS
1	RP GLOBAL OZE III SP. Z O.O.	0000969127
2	RP GLOBAL OZE IV SP. Z O.O.	0000969128
3	GOLDENFARM SP. Z O.O.	0000876212
4	FOTO-ENERGIA SP. Z O.O.	0000471269
5	7ENERGY.PL SP. Z O.O.	0000610792
6	ELECTRICITY F1 SP. Z O.O.	0000473041
7	POTENCO SP. Z O.O.	0000888588
8	PVE 99 SP. Z O.O.	0000835213
9	DOLINA ZIELONEJ ENERGII SP. Z O.O.	0000525136
10	CORUM WIND ENERGY SP. Z O.O. SP. K.	0000582189
11	CEO SP. Z O.O.	0000883484
12	SOLVERDE SERVICE SŁUBICE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000451359
13	PVE 279 SP. Z O.O.	0000953626
14	ENPOWER DOROHUSK SP. Z O.O.	0000956337
15	SOLAR ENERGIE INVEST SP. Z O.O.	0000891367
16	EPV WIZNA 2 SP. Z O.O.	0000797982
17	CREER SP. Z O.O.	0000926239
18	RP GLOBAL SOLAR IV SP. Z O.O.	0000912153
19	EPV FASZCZE 1 SP. Z O.O.	0000804159
20	LUBUSKIE ELEKTROWNIE SŁONECZNE 3 SP. Z O.O.	0000835395
21	MAJANENERGY SP. Z O.O.	0001028380
22	NEXT2SUN PROJEKT SP. Z O.O.	0000927461
23	ROMGOS SOLAR 04 SP. Z O.O.	0000975541
24	RS ENERGIA SP. Z O.O. SP. K.	0000781997
25	SOL RAY ENERGY SP. Z O.O.	0000437043
26	PVE 237 SP. Z O.O.	0000890708
27	PVE 198 SP. Z O.O.	0000860776
28	PVE 214 SP. Z O.O.	0000872677
29	ENERTOP SP. Z O.O.	0000436561
30	PVE 287 SP. Z O.O.	0000956973

POLSOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000460460 NIP 1132865298 REGON 146653447

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do POLSOL

POLSOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000460460 NIP
1132865298 REGON
146653447