EPV FASZCZE 1 SP. Z O.O. | KRS: 0000804159

Podsumowanie

aktywa

1 tys.

przychód

54 tys.

zysk

19 tys.

wartość firmy

111 tys.

Branża główna: Wytwarzanie energii elektrycznej

Info

Województwo

PODLASKIE

Miejscowość

BIAŁYSTOK

Adres

UL. JUROWIECKA, 56

Kod pocztowy

15-101

Rejestracja

2019-09-16

Rozpoczęcie działalności

2019-09-16

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Wytwarzanie energii elektrycznej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja EPV Faszcze 1 osiągnęła 53 715 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 53 715 zł.

Całkowite koszty wyniosły -18 678 zł.

Zysk netto wyniósł 18 678 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 10 743 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 53 715 zł w 2024 roku.
• 14 309 zł w 2023 roku.
• 3429 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 3736 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 18 678 zł w 2024 roku.
• -14 830 zł w 2023 roku.
• -14 160 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

5000

2474.14

293.6

-5317.84

3428.73

-14159.61

14308.51

-14829.87

53715.45

18678.12

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji EPV Faszcze 1 wynosi 110 523 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 261 494 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 22 105 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 110 523 zł w 2024 roku.
• 9539 zł w 2023 roku.
• 2286 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

5605.6

18835.5

34637.96

0

1812.96

8625.2

0

2285.82

8571.83

0

9539.01

35771.28

0

110522.78

261493.68

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji EPV Faszcze 1 wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,20% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

EPV Faszcze 1 charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne EPV Faszcze 1 wyniosły 19 593 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów EPV Faszcze 1 wyniosła 1244 zł.

a

ktywa obrotowe to 1244 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1244 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -8155 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9399 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 249 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1244 zł w 2024 roku.
• 381 269 zł w 2023 roku.
• 237 888 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

20200.14

13741.81

237888.35

381269.01

1244

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1,501%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -229%.

Marża netto wyniosła 35%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 300.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -45.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.12

0.33

0.49

-0.39

-2.47

-18.11

-0.06

1.18

-4.13

-0.04

0.55

-1.04

15.01

-2.29

0.35

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania EPV Faszcze 1 wyniosły 9399 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1244 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 756%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1880 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9399 zł w 2024 roku
• 408 102 zł w 2023 roku
• 249 892 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 756% w 2024 roku
• 107% w 2023 roku
• 105% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

20200.14

12726

0.63

13741.81

11585.51

0.84

237888.35

249891.66

1.05

381269.01

408102.19

1.07

1244

9399.06

7.56

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja EPV Faszcze 1 wykazała przychody na poziomie 53 715 zł.

Organizacja zarobiła 27 739 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 9061 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 18 678 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 33% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1812 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9061 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

dane za rok

Organizacja EPV Faszcze 1 wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 4% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 100% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 3% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 68% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 4% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 97% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 100% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 3% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.50725

0.0024

0.00034

0

0.87671

0.72024

0.49416

0.40585

0.89793

0.93467

0.72545

0

0.33071

0.67461

0.40957

0.44142

0.4443

0.12878

0.03497

0

0.26211

0.71072

0.5804

0.70928

0.51356

0.32749

0.87503

0

0.32461

0.69002

0.55697

0.68006

0.53106

0.40656

0.67392

0

0.86956

0.67997

0.03658

0.9705

0.89321

0.99946

0.02699

0.89173

Powiązania

4MAX POWER NEW ENERGY - wspólnik

W SŁAWOMIR - reprezentacja

U MARTIN - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

16.09.2019

07.04.2022

W Sławomir

Lipiec 1969

Osoba

wspólnik

16.09.2019

07.04.2022

F Arkadiusz

Kwiecień 1973

Osoba

wspólnik

06.06.2024

4max Power New Energy

Organizacja

wspólnik

07.04.2022

06.06.2024

4max Power New Energy

Organizacja

reprezentacja

12.08.2022

W Sławomir

Lipiec 1969

Osoba

reprezentacja

16.09.2019

12.08.2022

W Sławomir

Lipiec 1969

Osoba

reprezentacja

12.08.2022

U Martin

Lipiec 1990

Osoba

powiązanie zwrotne

20.09.2019

25.06.2024

Epv 1 Faszcze

Organizacja

Udziałowcy

4max Power New Energy posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 06.06.2024 jest 4max Power New Energy kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 07.04.2022 do 06.06.2024 był 4max Power New Energy kontrolując 91% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 16.09.2019 do 07.04.2022:
• Węglarz Sławomir (50% udziałów)
• Frukacz Arkadiusz (50% udziałów)

Podobne organizacje do EPV FASZCZE 1

	Organizacja	Numer KRS
1	NORDA SOLAR PARK 1 SP. Z O.O.	0000896974
2	SOLAR POLSKA NEW ENERGY PROJEKT NOWOGARD PV SP. Z O.O.	0000697239
3	PVE 266 SP. Z O.O.	0000929219
4	PVE 90 SP. Z O.O.	0000835211
5	DR3 SP. Z O.O.	0000745546
6	TERRA SOLAR SP. Z O.O.	0001002684
7	PVE 254 SP. Z O.O.	0000900862
8	EPV 1 RONDA SP. Z O.O.	0000813010
9	DEVOZE SP. Z O.O.	0000966468
10	EE TUCZE SP. Z O.O.	0000846086
11	PVE 214 SP. Z O.O.	0000872677
12	ENERGIA SOLARNA KOCK SP. Z O.O.	0000578409
13	GREEN PARK XVIII SP. Z O.O.	0000713023
14	MITHRA H SP. Z O.O.	0000921415
15	ELEKTROWNIA PV 63 SP. Z O.O.	0000839058
16	POLSOL SP. Z O.O.	0000460460
17	HUNAM SP. Z O.O.	0000789545
18	PVE 188 SP. Z O.O.	0000859966
19	ELNO PV SP. Z O.O.	0000306883
20	INVEST PV 83 SP. Z O.O.	0000827664
21	SOLAR PÓŁNOC SP. Z O.O.	0001020927
22	PARK WIATROWY 10 SP. Z O.O.	0000445126
23	SOLARIS INDUSTRIA 1 SP. Z O.O.	0000850356
24	PVS 6 SP. Z O.O.	0000929278
25	EE BONIN SP. Z O.O.	0000876798
26	PV 1000 SP. Z O.O.	0000796192
27	TES 4 SP. Z O.O.	0000965286
28	MALUX SP. Z O.O.	0000934032
29	PV ENERGIA 1 SP. Z O.O.	0000683106
30	SUNFARMING POLSKA ASSET 10 SP. Z O.O.	0000954513

EPV FASZCZE 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000804159 NIP 5423374667 REGON 384384017

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EPV FASZCZE 1

EPV FASZCZE 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000804159 NIP
5423374667 REGON
384384017