LEONES SP. Z O.O. | KRS: 0000458724

Podsumowanie

aktywa

6,2 mln

przychód

292 tys.

zysk

82 tys.

wartość firmy

588 tys.

Branża główna: Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

DĘBLIN

Adres

UL. WARSZAWSKA, 70

Kod pocztowy

08-530

Rejestracja

2013-04-16

Rozpoczęcie działalności

2013-05-01

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność prawnicza Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Leones osiągnęła 291 704 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 118 950 zł. Pozostałe przychody to 172 754 zł.

Całkowite koszty wyniosły 36 898 zł.

Zysk netto wyniósł 82 052 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 291 704 zł w 2024 roku.
• 129 490 zł w 2023 roku.
• 122 428 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 10 257 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 82 052 zł w 2024 roku.
• 84 152 zł w 2023 roku.
• 42 796 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — LEONES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

0

-4297.23

15003.27

-2759.99

122428.11

42795.65

129490.48

84151.98

291704.1

82052.35

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Leones wynosi 587 925 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 65 246 zł a 1 148 733 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 73 491 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 587 925 zł w 2024 roku.
• 521 853 zł w 2023 roku.
• 288 605 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — LEONES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

0

4277.08

22811.08

0

12209.27

37508.18

35803.82

288605.16

599139.1

98917.81

521852.71

1178127.72

65246.35

587925.15

1148732.9

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT i EBITDA — LEONES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

Zatrudnienie

Brak danych o zatrudnieniu.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Leones wynosi 2,69%. To oznacza, że firma ma szansę 2,69% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,337% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,69% w 2024 roku.
• 2,70% w 2023 roku.
• 2,70% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Leones wynosi 0,21%. To oznacza, że firma ma szansę 0,21% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,026% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,21% w 2024 roku.
• 0,27% w 2023 roku.
• 0,24% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Leones charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Leones wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 17 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 17 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 15 tys. zł w 2023 roku.
• 6 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 17 tys. zł w 2024 roku.
• 46 tys. zł w 2023 roku.
• 17 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — LEONES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

0

379.51

1995.97

0

95.28

1029.97

0

5800.85

16708.45

0

14855.54

46161.64

0

17399.03

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Leones wyniosły 182 507 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wynagrodzenia — LEONES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

0

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Leones wyniosła 6 218 703 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 373 748 zł.

a

ktywa obrotowe to 5 844 955 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 218 703 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 86 995 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 131 708 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 776 088 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 218 703 zł w 2024 roku.
• 6 002 724 zł w 2023 roku.
• 3 509 257 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — LEONES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

10000

21196

24149.74

3509257.09

6002723.7

6218702.89

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 94%.

Marża operacyjna wyniosła -53%.

Marża netto wyniosła 28%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — LEONES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-0.2

-0.75

-0.11

-0.94

-1.05

-0.18

0.01

0.9

-2.22

0.35

0.01

0.64

-7.14

0.65

0.01

0.94

-0.53

0.28

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Leones wyniosły 6 131 708 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 218 703 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 99%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 131 708 zł w 2024 roku
• 5 870 833 zł w 2023 roku
• 3 461 519 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 99% w 2024 roku
• 98% w 2023 roku
• 99% w 2022 roku

Zadłużenie — LEONES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

10000

21196

15493.23

0.73

24149.74

21206.96

0.88

3509257.09

3461518.66

0.99

6002723.7

5870833.29

0.98

6218702.89

6131707.76

0.99

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Leones wykazała przychody na poziomie 291 704 zł.

Organizacja zarobiła 92 257 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 10 205 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 82 052 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 205 zł w 2024 roku
• 8721 zł w 2023 roku
• 4142 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — LEONES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

0

1330

4142

8721

10205

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

dane za rok

Organizacja Leones wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".

Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 62% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 79% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Wyniki na tle rynku — LEONES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.2975

0.47145

0.34201

0.38399

0.34999

0.40706

0.38795

0.33672

0.4054

0.38052

0.33748

0.39589

0.22683

0.00191

0.39902

0.65871

0.18895

0.06813

0

0.25582

0.4632

0.40078

0.7221

0.26064

0.14545

0.22566

0.05846

0.72075

0.76812

0.57863

0.89598

0.77489

0.80304

0.1164

0.5689

0.85286

0.76594

0.80379

0.5622

0.92044

0.78302

0.90444

0.08233

0.5482

0.79973

0.79699

0.78239

0.61812

0.9099

0.79158

0.77352

0.15694

0.55267

0.87848

0.78605

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 6 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 14 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 1 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

+14

dni względem terminu

6

w terminie

2

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−1 dni 14-07-2025

2023

−3 dni 12-07-2024

2022

−5 dni 10-07-2023

2021

−7 dni 08-10-2022

2020

−6 mies. 29 dni 20-03-2021

2019

−3 mies. 7 dni 10-07-2020

2018

+1 mies. 2 dni 16-08-2019

2017

+13 mies. 11 dni 20-08-2019

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Powroźnik Wojciech - reprezentacja, wspólnik

Powroźnik Aleksandra - wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — LEONES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

16.04.2013

03.07.2019

Gil Krzysztof

Czerwiec 1971

Osoba

wspólnik

16.04.2013

Powroźnik Aleksandra

Październik 1979

Osoba

wspólnik

03.07.2019

Powroźnik Wojciech

Lipiec 1979

Osoba

reprezentacja

16.04.2013

03.07.2019

Gil Krzysztof

Czerwiec 1971

Osoba

reprezentacja

03.07.2019

Powroźnik Wojciech

Lipiec 1979

Osoba

Udziałowcy

Powroźnik Wojciech posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Powroźnik Aleksandra posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Powroźnik Wojciech (50% udziałów)
• Powroźnik Aleksandra (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 16.04.2013 do 03.07.2019:
• Powroźnik Aleksandra (50% udziałów)
• Gil Krzysztof (50% udziałów)

Reprezentacja

Powroźnik Wojciech

zarządwspólnik

Funkcja: prezes zarządu
Powroźnik Aleksandra

wspólnik

Podobne organizacje do LEONES

	Organizacja	Numer KRS
1	CERTO SP. Z O.O.	0000034458
2	TOMASZOWSKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI S.A.	0000391020
3	UGLY TRUE MEDIA SP. Z O.O.	0000885178
4	POLSKIE STOW. VENDINGU	0000146247
5	RATKON SP. Z O.O.	0000501526
6	TMS SP. Z O.O.	0000892703
7	GHD WILANÓW OBLIGACJE SP. Z O.O.	0000780957
8	WANADEW ESTATES SP. Z O.O.	0000391405
9	ACS SHELF COMPANIES SP. Z O.O.	0000876395
10	SCM SP. Z O.O.	0000930457
11	ORCA INC POLSKA SP. Z O.O.	0000489670
12	HYDREX SP. Z O.O.	0000353958
13	MTŁ INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000892029
14	CREATIVE SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000646611
15	MBL SP. Z O.O.	0000969809
16	MAJO SP. Z O.O.	0000683627
17	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-USŁUGOWO-HANDLOWE "GLADPOL"	0000193499
18	REHA SENIOR SP. Z O.O. SP. K.	0000740513
19	PHARMABROKER 2 SP. Z O.O.	0000548632
20	A.K.R. SP. Z O.O.	0000645617
21	MIKPOL SP. Z O.O.	0000191031
22	SMB CONSULTING SP. Z O.O.	0000450815
23	FSZ SP. Z O.O.	0000137849
24	GML SP. Z O.O.	0000857102
25	TOSSA SP. Z O.O.	0000134250
26	OVAL SP. Z O.O.	0000728147
27	FIDELIUM SP. Z O.O.	0000629817
28	POLSKA GRUPA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SP. Z O.O.	0000651447
29	HPF INVESTMENT SP. Z O.O.	0000432029
30	CONTAXIA SP. Z O.O.	0000150870

LEONES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000458724 NIP 5060112099 REGON 061546823

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do LEONES

LEONES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000458724 NIP
5060112099 REGON
061546823