Organizacja Leones osiągnęła 122 428 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 582 zł. Pozostałe przychody to 109 846 zł.
Całkowite koszty wyniosły -30 214 zł.
Zysk netto wyniósł 42 796 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 122 428 zł w 2022 roku.
• 15 003 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 7133 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 42 796 zł w 2022 roku.
• -2760 zł w 2021 roku.
• -4297 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Leones wynosi 288 605 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
35 804 zł a 599 139 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 48 101 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 288 605 zł w 2022 roku.
• 12 209 zł w 2021 roku.
• 4277 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Leones wyniosła 3 509 257 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 509 257 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 509 257 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 47 738 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 461 519 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 583 210 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 509 257 zł w 2022 roku.
• 24 150 zł w 2021 roku.
• 21 196 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 90%.
Marża operacyjna wyniosła -222%.
Marża netto wyniosła 35%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -37 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Leones wyniosły 3 461 519 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 509 257 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 99%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 461 519 zł w 2022 roku
• 21 207 zł w 2021 roku
• 15 493 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 99% w 2022 roku
• 88% w 2021 roku
• 73% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Leones wykazała przychody na poziomie 122 428 zł.
Organizacja zarobiła 46 938 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4142 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 42 796 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4142 zł w 2022 roku
• 1330 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Leones wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 55% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 78% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0002%.