Organizacja Gama detal osiągnęła 66 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 66 000 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 53 348 zł.
Zysk netto wyniósł 12 652 zł.
Spółka wykazuje
stałe
przychody w czasie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 66 000 zł w 2022 roku.
• 66 000 zł w 2021 roku.
• 66 000 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1482 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 12 652 zł w 2022 roku.
• -6979 zł w 2021 roku.
• 17 083 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gama detal wynosi 221 683 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
99 000 zł a 677 738 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3205 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 221 683 zł w 2022 roku.
• 161 587 zł w 2021 roku.
• 235 152 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gama detal wyniosła 194 861 zł.
a
ktywa trwałe to 80 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 114 861 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 194 861 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 169 435 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 25 427 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 17 048 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 194 861 zł w 2022 roku.
• 182 866 zł w 2021 roku.
• 186 413 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 20%.
Marża netto wyniosła 19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gama detal wyniosły 25 427 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 194 861 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4874 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 25 427 zł w 2022 roku
• 26 084 zł w 2021 roku
• 22 651 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2022 roku
• 14% w 2021 roku
• 12% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gama detal wykazała przychody na poziomie 66 000 zł.
Organizacja zarobiła 13 229 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 577 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 12 652 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 115 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 577 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 1689 zł w 2020 roku
Organizacja Gama detal wykazała zysk netto większy niż 57% organizacji z branży "Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim".
Organizacja wykazała przychód większy niż 35% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 56% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 35% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 35% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 44% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.002%.