Organizacja Lazurowe osiągnęła 3 602 547 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 556 179 zł. Pozostałe przychody to 46 369 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 386 549 zł.
Zysk netto wyniósł 2 169 630 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 551 762 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 602 547 zł w 2022 roku.
• 4 040 938 zł w 2021 roku.
• 1 346 180 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 396 023 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 169 630 zł w 2022 roku.
• 2 825 165 zł w 2021 roku.
• 473 364 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Lazurowe wynosi 16 622 337 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 403 821 zł a 30 374 824 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 836 285 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 622 337 zł w 2022 roku.
• 17 909 514 zł w 2021 roku.
• 4 538 856 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Lazurowe wyniosła 9 797 690 zł.
a
ktywa trwałe to 8 567 887 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 229 803 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 797 690 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 389 490 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 408 200 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 350 792 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 797 690 zł w 2022 roku.
• 6 139 962 zł w 2021 roku.
• 3 529 491 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 29%.
Marża operacyjna wyniosła 66%.
Marża netto wyniosła 60%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Lazurowe wyniosły 2 408 200 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 797 690 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 171 656 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 408 200 zł w 2022 roku
• 920 102 zł w 2021 roku
• 1 198 896 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2022 roku
• 15% w 2021 roku
• 34% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Lazurowe wykazała przychody na poziomie 3 602 547 zł.
Organizacja zarobiła 2 388 547 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 218 917 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 169 630 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 32 316 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 218 917 zł w 2022 roku
• 283 472 zł w 2021 roku
• 121 789 zł w 2020 roku
Organizacja Lazurowe wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 20%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 49% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 20%.