KW19 SP. Z O.O. | KRS: 0000454443

Podsumowanie

aktywa

1,1 mln

przychód

780 tys.

zysk

48 tys.

wartość firmy

988 tys.

Branża główna: Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

SIECHNICE

Adres

UL. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO, 55

Kod pocztowy

55-011

Rejestracja

2013-03-12

Rozpoczęcie działalności

2013-03-12

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

biuro-kw19@protonmail.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Kw19 osiągnęła 780 107 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 780 107 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 732 348 zł.

Zysk netto wyniósł 47 759 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 104 379 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 780 107 zł w 2024 roku.
• 61 888 zł w 2023 roku.
• 989 340 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 5418 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 47 759 zł w 2024 roku.
• 35 803 zł w 2023 roku.
• 64 480 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

49450.96

9836.11

25.6

-2991.11

61887.98

35803.46

1176483.91

66552.37

1305661.29

21544.75

989339.8

64480.2

61887.98

35803.46

780107.15

47758.62

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Kw19 wynosi 67 tys. zł.

EBITDA Kw19 wynosi 67 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 7959 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 66 966 zł w 2024 roku.
• 39 580 zł w 2023 roku.
• 79 078 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

11250.12

-2828.16

39580.06

73458.37

24758.22

79077.78

39580.06

66966.19

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Kw19 wynosi 987 832 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 276 726 zł a 1 950 268 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 129 542 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 987 832 zł w 2024 roku.
• 203 535 zł w 2023 roku.
• 1 122 226 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

8726.56

81038.3

137705.54

0

17.07

64

19062.64

203535.13

501248.44

140226.92

1190759

2941209.77

156385.48

1113005.34

3264153.23

204745.63

1122226.29

2473349.5

19062.64

203535.13

501248.44

276726.48

987832.39

1950267.88

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Kw19 wynosi 3,09%. To oznacza, że firma ma szansę 3,09% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,09% w 2024 roku.
• 3,10% w 2023 roku.
• 3,09% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0310095

0.0310132

0.0310261

0.0308975

0.0308883

0.0309082

0.0310087

0.0309227

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kw19 wynosi 0,18%. To oznacza, że firma ma szansę 0,18% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,023% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,18% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,17% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0001438

0.000568

0.0001728

0.0014536

0.0019425

0.0016838

0.0001728

0.0017772

Wiarygodność firmy

dane za rok

Kw19 charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Kw19 wynosi 46 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 10 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 129 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 10 tys. zł a 129 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 6 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 46 tys. zł w 2024 roku.
• 5 tys. zł w 2023 roku.
• 41 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 10 tys. zł w 2024 roku.
• 2 tys. zł w 2023 roku.
• 12 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 129 tys. zł w 2024 roku.
• 9 tys. zł w 2023 roku.
• 96 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1483.53

2250.3

4072.39

0

1.02

1856.64

5234.85

8895.9

11018.76

34919.36

65439.23

3713.73

35683.61

72979.89

11861.67

40693.05

95547.96

1856.64

5234.85

8895.9

9551.72

46189.48

129139.02

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 31 485 zł.

Koszty operacyjne Kw19 wyniosły 713 141 zł.

Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 4498 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 31 485 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 60 011 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

0

58401.81

115975.9

60010.86

0

31484.73

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Kw19 wyniosła 1 130 320 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 130 320 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 130 320 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 368 969 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 761 352 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 158 178 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 130 320 zł w 2024 roku.
• 28 911 zł w 2023 roku.
• 928 712 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

23075.23

18331.51

28910.85

682246.27

640509.62

928711.67

28910.85

1130320.34

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.

Marża operacyjna wyniosła 9%.

Marża netto wyniosła 6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.43

0.85

0.23

0.2

-0.16

0.29

-110.47

-116.84

1.24

1.41

0.64

0.58

0.1

0.36

0.06

0.03

0.1

0.02

0.07

0.24

0.08

0.07

1.24

1.41

0.64

0.58

0.04

0.13

0.09

0.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Kw19 wyniosły 761 352 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 130 320 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 67%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 107 130 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 761 352 zł w 2024 roku
• 3494 zł w 2023 roku
• 655 718 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 67% w 2024 roku
• 12% w 2023 roku
• 71% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

23075.23

11439.82

0.5

18331.51

28718.12

1.57

28910.85

3494

0.12

682246.27

495277.05

0.73

640509.62

431995.65

0.67

928711.67

655717.5

0.71

28910.85

3494

0.12

1130320.34

761351.7

0.67

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Kw19 wykazała przychody na poziomie 780 107 zł.

Organizacja zarobiła 54 561 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 6802 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 47 759 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 858 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6802 zł w 2024 roku
• 3494 zł w 2023 roku
• 6907 zł w 2022 roku

Wartość

794

0

3494

6906

2540

6907

3494

6802

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia" (46.42.Z)

dane za rok

Organizacja Kw19 wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia".

Organizacja wykazała przychód większy niż 45% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 67% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 45% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 53% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.71648

0.444

0.26692

0.35066

0.94903

0.95763

0.97391

0.87519

0.70164

0.29933

0.24028

0.19231

0.8805

0.02313

0.02484

0.17362

0.66894

0

0.71437

0.28597

0.16042

0.16656

0.98055

0.98198

0.99633

0.93568

0.71221

0.77056

0.6649

0.59747

0.5204

0.68093

0.66717

0.73943

0.7133

0.79611

0.58495

0.62478

0.55929

0.48652

0.42438

0.41908

0.51551

0.45687

0.64348

0.72032

0.55549

0.6153

0.53176

0.71838

0.71157

0.67429

0.6271

0.72954

0.65189

0.27869

0.17494

0.17275

0.97796

0.9837

0.99806

0.94819

0.6526

0.6589

0.45

0.60606

0.5259

0.69557

0.76119

0.59524

0.50238

0.67145

Powiązania

S ELŻBIETA - wspólnik

S JOANNA - wspólnik

W DOMINIK - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.12.2016

16.12.2019

K Łukasz

Wrzesień 1973

Osoba

wspólnik

12.03.2013

20.12.2016

K Łukasz

Wrzesień 1973

Osoba

wspólnik

12.03.2013

20.12.2016

B Marcin

Luty 1984

Osoba

wspólnik

16.12.2019

08.11.2023

K Piotr

Czerwiec 1975

Osoba

wspólnik

08.11.2023

S Elżbieta

Wrzesień 1960

Osoba

wspólnik

08.11.2023

S Joanna

Sierpień 1982

Osoba

reprezentacja

12.03.2013

16.12.2019

K Łukasz

Wrzesień 1973

Osoba

reprezentacja

12.03.2013

20.12.2016

B Marcin

Luty 1984

Osoba

reprezentacja

16.12.2019

08.11.2023

K Piotr

Czerwiec 1975

Osoba

reprezentacja

08.11.2023

W Dominik

Sierpień 1972

Osoba

Udziałowcy

Sankton Elżbieta posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Sankton Joanna posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Sankton Elżbieta (50% udziałów)
• Sankton Joanna (50% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 16.12.2019 do 08.11.2023 był Kusiak Piotr kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 20.12.2016 do 16.12.2019 najwięcej udziałów posiadał Kucajda Łukasz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do KW19

	Organizacja	Numer KRS
1	QMAK SP. Z O.O.	0000700490
2	URARTU SP. Z O.O.	0000180551
3	YUEMAI SP. Z O.O.	0000723124
4	KEWEI SP. Z O.O.	0000555206
5	CHENGYING SP. Z O.O.	0000601437
6	HONG SHUN SP. Z O.O.	0000669418
7	P & L TRADE. SP. Z O.O.	0000189228
8	DALAS SP. Z O.O.	0000666244
9	TAW SP. Z O.O.	0000063071
10	MK FASHION SP. Z O.O.	0000719804
11	REIS GROUP SP. Z O.O.	0000294307
12	T&T STAR SP. Z O.O.	0000269234
13	NITKA SP. Z O.O.	0000854680
14	EXCLUSIVE SPORT SP. Z O.O.	0000186800
15	HA TRANG SP. Z O.O.	0000265861
16	DHJ SP. Z O.O.	0000590376
17	TIEN-LINH SP. Z O.O.	0000233415
18	TAM-POL SP. Z O.O.	0000198691
19	DHT - POLSKA LTD SP. Z O.O.	0000133118
20	VITU SP. Z O.O.	0000341495
21	ANNA. PL SP. Z O.O.	0000678077
22	ANH MAI CHI SP. Z O.O.	0000715684
23	K & N COMPANY SP. Z O.O.	0000231080
24	NTT GROUP SP. Z O.O.	0000704638
25	BABY FISH SP. Z O.O.	0000716844
26	FU ZI SP. Z O.O.	0000447466
27	CUSTOMTOP SP. Z O.O.	0000517206
28	START FASHION SP. Z O.O.	0000685811
29	YI PING SP. Z O.O.	0000590576
30	TONY GROUP SP. Z O.O.	0000644376

KW19 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000454443 NIP 8971788733 REGON 022098128

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia" (46.42.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do KW19

KW19 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000454443 NIP
8971788733 REGON
022098128