Specjalizacja w obniżaniu podatku od środków transportowych.|Od 2015 roku pomoc dla blisko 400 firm transportowych w Polsce.|Zwiększanie wpływów gmin poprzez wprowadzanie nowych przedsiębiorców.|Brak potrzeby przerejestrowania pojazdów i zmiany licencji.|Oszczędności sięgające 30-60% obecnie płaconej kwoty podatku.
E-MONACO jest specjalistyczną firmą zajmującą się doradztwem w zakresie obniżania podatku od środków transportowych, która działa na polskim rynku od 2015 roku. Głównym celem organizacji jest pomoc przedsiębiorcom w zmniejszeniu ich zobowiązań podatkowych przy jednoczesnym zwiększeniu wpływów do gmin, z którymi współpracuje. Do tej pory firma współpracowała z blisko 400 firmami transportowymi w Polsce, które dzięki jej pomocy zaoszczędziły łącznie ponad 15 milionów złotych. E-MONACO wyróżnia się szczególnym podejściem do obsługi klienta – gwarantuje, że proces obniżania podatku odbywa się bez potrzeby przerejestrowywania pojazdów czy zmiany licencji, co jest często istotnym ograniczeniem dla przedsiębiorców. Dzięki swoim skutecznym strategiom, E-MONACO zwiększa przychody gmin, wprowadzając nowe przedsiębiorstwa, które zaczynają płacić niższe stawki podatku. Współpraca z gminami przynosi korzyści zarówno nim, jak i przedsiębiorcom, tworząc korzystne warunki do prowadzenia działalności transportowej. Wśród osiągnięć E-MONACO znajduje się znaczący wzrost podatkowych wpływów do gmin, takich jak Stara Kamienica czy Prusice, co stanowi dowód na efektywność oferowanych rozwiązań. Misją firmy jest stworzenie warunków do rozwoju transportowego, w których zarówno przedsiębiorstwa, jak i gminy, będą mogły korzystać z obniżonych stawkach podatkowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja e-Monaco osiągnęła 1 428 931 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 428 931 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 390 838 zł.
Zysk netto wyniósł 38 093 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 130 092 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 428 931 zł w 2024 roku. • 1 200 942 zł w 2023 roku. • 816 680 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -9580 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 38 093 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • -57 435 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji e-Monaco wynosi 1 125 339 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
20 345 zł a 3 572 328 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 49 793 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 125 339 zł w 2024 roku. • 800 628 zł w 2023 roku. • 544 453 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT e-Monaco wynosi 38 tys. zł.
EBITDA e-Monaco wynosi 38 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
13 163 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 38 136 zł w
2024 roku. • 11 008 zł w
2023 roku. • -57 234 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
13 696 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 38 136 zł w
2024 roku. • 11 008 zł w
2023 roku. • -57 234 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji e-Monaco wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,70% w 2024 roku. • 2,70% w 2023 roku. • 2,70% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji e-Monaco wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,02% w 2024 roku. • 0,07% w 2023 roku. • 0,08% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
e-Monaco charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla e-Monaco wynosi 21 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 5 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 57 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 5 tys. zł a 57 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
1 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 21 tys. zł w 2024 roku. • 13 tys. zł w 2023 roku. • 4 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 5 tys. zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 57 tys. zł w 2024 roku. • 48 tys. zł w 2023 roku. • 33 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
884 010
zł.
Koszty operacyjne e-Monaco wyniosły
1 390 795
zł.
Wynagrodzenia stanowią
64%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
109 992 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 884 010 zł w 2024 roku • 842 706 zł w 2023 roku • 546 770 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
64% w 2024 roku •
71% w 2023 roku •
63% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów e-Monaco wyniosła 127 680 zł.
a
ktywa obrotowe to 127 680 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 127 680 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 27 127 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 100 553 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -2553 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 127 680 zł w 2024 roku. • 125 886 zł w 2023 roku. • 48 870 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 30%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 140%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -85.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania e-Monaco wyniosły 100 553 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 127 680 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 79%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -4402 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 100 553 zł w 2024 roku • 136 852 zł w 2023 roku • 71 217 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 79% w 2024 roku • 109% w 2023 roku • 146% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja e-Monaco wykazała przychody na poziomie 1 428 931 zł.
Organizacja zarobiła 38 093 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 38 093 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1742 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja e-Monaco wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 82% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 50% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 72% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 6 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 3 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 41 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+3
dni względem terminu
6
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−1 mies. 11 dni04-06-2025
2023
−21 dni24-06-2024
2022
+2 mies. 1 dni14-09-2023
2021
−8 dni07-10-2022
2020
−1 dni14-10-2021
2019
−3 dni12-10-2020
2018
−5 dni10-07-2019
2017
+1 mies. 9 dni23-08-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Największym udziałowcem od 10.12.2024 jest Łazarewicz Michał kontrolujący 60% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 09.09.2015 do 10.12.2024
był Jaros Bogusław kontrolując 60% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 12.03.2013 do 09.09.2015: • Bałaj Jerzy (33% udziałów) • Pujos Jean Francois (33% udziałów) • Wanquetin David Alain (33% udziałów)