EURO - INVEST SP. Z O.O. | KRS: 0000453876

Podsumowanie

aktywa

367 tys.

przychód

211 tys.

zysk

62 tys.

wartość firmy

434 tys.

Branża główna: Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

KONIN

Adres

WOJSKA POLSKIEGO, 37

Kod pocztowy

62-500

Rejestracja

2013-03-18

Rozpoczęcie działalności

2013-03-18

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MOŻE SAMODZIELNIE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ.

Branże

Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Euro - Invest osiągnęła 211 140 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 211 140 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 149 190 zł.

Zysk netto wyniósł 61 949 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 29 406 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 211 140 zł w 2024 roku.
• 1 305 519 zł w 2023 roku.
• 1 270 413 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 11 262 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 61 949 zł w 2024 roku.
• 56 455 zł w 2023 roku.
• 20 045 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

5300

-16881.59

569.11

-1559.01

0

483356.66

-99473.68

491044.97

-10440.67

1270413.37

20045.06

1305519.21

56454.54

211139.74

61949.28

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Euro - Invest wynosi 83 tys. zł.

EBITDA Euro - Invest wynosi 83 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 14 293 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 83 167 zł w 2024 roku.
• 73 136 zł w 2023 roku.
• 29 389 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Euro - Invest wynosi 434 155 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 45 598 zł a 867 290 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 57 894 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 434 155 zł w 2024 roku.
• 1 096 164 zł w 2023 roku.
• 927 122 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

28899.49

135286.16

0

24576.3

129050.12

0

24196.9

129050.12

0

322237.77

1208391.65

0

327363.31

1227612.42

0

927122.49

3176033.43

0

1096164.3

3263798.02

45597.79

434154.74

867289.92

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Euro - Invest wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,011% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Euro - Invest charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 14 836 zł.

Koszty operacyjne Euro - Invest wyniosły 127 973 zł.

Wynagrodzenia stanowią 12% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 2119 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 14 836 zł w 2024 roku
• 101 161 zł w 2023 roku
• 133 152 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Euro - Invest wyniosła 366 802 zł.

a

ktywa trwałe to 97 419 zł.

a

ktywa obrotowe to 269 383 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 366 802 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 60 797 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 306 005 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 46 591 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 366 802 zł w 2024 roku.
• 271 509 zł w 2023 roku.
• 210 861 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

40665.33

36536.32

45872.05

61312.41

210860.62

271508.53

366802.23

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 102%.

Marża operacyjna wyniosła 39%.

Marża netto wyniosła 29%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 51.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 49.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.42

-0.5

-3.19

-0.04

-0.05

-2.74

0

-2.17

1.48

-0.19

-0.21

-0.17

0.13

-0.01

-0.02

0.1

-0.35

0.02

0.21

-49

0.06

0.04

0.17

1.02

0.39

0.29

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Euro - Invest wyniosły 306 005 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 366 802 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 83%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 42 737 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 306 005 zł w 2024 roku
• 272 661 zł w 2023 roku
• 268 467 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 83% w 2024 roku
• 100% w 2023 roku
• 127% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

40665.33

6843.79

0.17

36536.32

4273.79

0.12

36536.32

4273.79

0.12

45872.05

113083.2

2.47

61312.41

138964.23

2.27

210860.62

268467.38

1.27

271508.53

272660.75

1

366802.23

306005.17

0.83

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Euro - Invest wykazała przychody na poziomie 211 140 zł.

Organizacja zarobiła 70 669 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 8720 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 61 949 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1246 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8720 zł w 2024 roku
• 5721 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

5721

8720

Wyniki na tle rynku "Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli" (45.20.Z)

dane za rok

Organizacja Euro - Invest wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".

Organizacja wykazała przychód większy niż 35% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 35% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 57% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 63% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.17709

0.34268

0.37756

0.22404

0.04783

0.04091

0.11831

0.08208

0

0.31823

0.28004

0.35624

0.19023

0.05794

0.0449

0.3248

0.19286

0

0.36196

0.00141

0.35567

0.19447

0.39413

0.22989

0

0.07058

0.65682

0.37887

0.88426

0.17953

0.21018

0.04304

0.9401

0

0.21621

0.64842

0.42726

0.87817

0.34539

0.37143

0.21872

0.46335

0

0.68078

0.7718

0.5804

0.77171

0.47992

0.4586

0.6832

0.09586

0

0.74343

0.76284

0.59744

0.6991

0.53631

0.56718

0.76511

0.00156

0.75993

0.69536

0.35305

0.57098

0.62655

0.90783

0.93143

0.7225

0.87684

0.74038

Powiązania

Ż GRAŻYNA - wspólnik

K FRYDERYK - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.12.2023

Ż Grażyna

Październik 1977

Osoba

wspólnik

18.03.2013

22.12.2023

Ż Grażyna

Październik 1977

Osoba

wspólnik

22.12.2023

K Fryderyk

Lipiec 1979

Osoba

reprezentacja

18.03.2013

K Fryderyk

Lipiec 1979

Osoba

Udziałowcy

Żelek Kaczmarek Grażyna posiada 90 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

Kaczmarek Fryderyk posiada 10 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Największym udziałowcem od 22.12.2023 jest Żelek Kaczmarek Grażyna kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 18.03.2013 do 22.12.2023 była Żelek Kaczmarek Grażyna kontrolująca 99% udziałów.

Podobne organizacje do EURO - INVEST

	Organizacja	Numer KRS
1	DVCARS SP. Z O.O.	0000783227
2	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE AUTOPOL SERVICE	0000003372
3	OSA MOTORS SP. Z O.O.	0000821891
4	AUTO KOMPLEKS PIĄTECZKA SP. Z O.O.	0000878328
5	D.M. KUŹMIŃSCY SP. Z O.O.	0000126346
6	ALEX TIM SP. Z O.O.	0000608132
7	TANTAL SERVICE SP. Z O.O.	0000193347
8	STAN-GUM SP. Z O.O.	0000803798
9	AUTO MOTO CLEAN SP. Z O.O.	0000689290
10	FREEDOM.CAR4YOU SP. Z O.O.	0000917899
11	BILSERVICE SP. Z O.O.	0000817797
12	KRAKPIS SP. Z O.O.	0000329508
13	ARP SERVICES SP. Z O.O.	0000844336
14	DAWI SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000648820
15	INTEX SP. Z O.O.	0000893209
16	GT GOLONKA SP. Z O.O. SP. K.	0000864058
17	SMB SERWIS SP. Z O.O.	0000502162
18	A4U POLSKA SP. Z O.O.	0000563727
19	AUTO - SERVICE SP. Z O.O.	0000165533
20	DOBRY MECHANIK KRAKPIS 4 SP. Z O.O.	0000511577
21	"INTERAKCES" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000244035
22	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO - HANDLOWE "POLMOZBYT" SO	0000057152
23	MOTORS SP. Z O.O.	0000460624
24	AUTO-ADAMCZYK SP. Z O.O.	0000816231
25	MASA - BIS SP. Z O.O.	0000090145
26	POLSTARTER SP. Z O.O.	0000706593
27	DL GENERAL SP. Z O.O.	0000693843
28	AUTOMACHER SP. Z O.O.	0000253643
29	VM GROUP SP. Z O.O.	0000834720
30	XPS SP. Z O.O.	0000949909

EURO - INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000453876 NIP 6652991385 REGON 302380180

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli" (45.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EURO - INVEST

EURO - INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000453876 NIP
6652991385 REGON
302380180