PARK WIATROWY 11 SP. Z O.O. | KRS: 0000445156

Podsumowanie

aktywa

556 tys.

przychód

8 tys.

zysk

-4 tys.

wartość firmy

6 tys.

Branża główna: Wytwarzanie energii elektrycznej

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

GŁOGOWSKA, 31-33

Kod pocztowy

60-702

Rejestracja

2012-12-20

Rozpoczęcie działalności

2012-11-21

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

CZŁONKOWIE ZARZĄDU REPREZENTUJĄ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.

Branże

Wytwarzanie energii elektrycznej ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Park Wiatrowy 11 osiągnęła 8270 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 zł. Pozostałe przychody to 8268 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3994 zł.

Strata netto wyniosła 3992 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 659 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8270 zł w 2024 roku.
• 36 497 zł w 2023 roku.
• 2 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 447 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -3992 zł w 2024 roku.
• 24 398 zł w 2023 roku.
• -13 944 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

3655.17

-7119.98

2.95

-13367.56

823.88

-10534.86

3.76

-20312.37

2.92

-11359.37

2.12

-13943.96

36497.44

24397.68

8269.9

-3992.35

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Park Wiatrowy 11 wynosi -12 tys. zł.

EBITDA Park Wiatrowy 11 wynosi -12 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 213 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -12 260 zł w 2024 roku.
• -12 098 zł w 2023 roku.
• -11 275 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 213 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -12 260 zł w 2024 roku.
• -12 098 zł w 2023 roku.
• -11 275 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Park Wiatrowy 11 wynosi 5513 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 20 675 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 439 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5513 zł w 2024 roku.
• 121 922 zł w 2023 roku.
• 1 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

2436.78

9137.92

0

1.97

7.38

0

549.25

2059.7

0

2.51

9.4

0

1.95

7.3

0

1.41

5.3

0

121922.35

341567.52

0

5513.27

20674.75

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Park Wiatrowy 11 wynosi 0,85%. To oznacza, że firma ma szansę 0,85% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,062% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,85% w 2024 roku.
• 0,66% w 2023 roku.
• 0,88% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Park Wiatrowy 11 charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Park Wiatrowy 11 wyniosły 12 262 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Park Wiatrowy 11 wyniosła 555 922 zł.

a

ktywa trwałe to 523 647 zł.

a

ktywa obrotowe to 32 275 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 555 922 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -201 728 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 757 650 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 57 958 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 555 922 zł w 2024 roku.
• 527 973 zł w 2023 roku.
• 510 312 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

150214.05

148878.42

167858.32

175740.67

274319.92

510312

527972.86

555922.2

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.

Marża operacyjna wyniosła -669,968%.

Marża netto wyniosła -48%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -56153.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.05

0.05

-2768.96

-1.95

-0.09

0.08

-3676.92

-4531.38

-0.06

0.06

-3244.33

-12.79

-0.12

0.1

-2908.9

-5402.23

-0.04

0.05

-3708.68

-3890.2

-0.03

0.06

-5318.23

-6577.34

0.05

-0.12

-7376.9

0.67

-0.01

0.02

-6699.68

-0.48

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Park Wiatrowy 11 wyniosły 757 650 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 555 922 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 136%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 64 974 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 757 650 zł w 2024 roku
• 725 709 zł w 2023 roku
• 732 445 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 136% w 2024 roku
• 137% w 2023 roku
• 144% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

150214.05

302829.36

2.02

148878.42

314861.29

2.11

167858.32

344376.05

2.05

175740.67

372570.77

2.12

274319.92

482509.39

1.76

510312

732445.43

1.44

527972.86

725708.61

1.37

555922.2

757650.3

1.36

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Park Wiatrowy 11 wykazała przychody na poziomie 8270 zł.

Organizacja zarobiła -3992 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -3992 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

dane za rok

Organizacja Park Wiatrowy 11 wykazała zysk netto większy niż 55% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 61% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 61% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 54% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 80% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.27348

0.71152

0.6149

0.89322

0.50465

0.21288

0.38925

0.681

0

0.213

0.61882

0.61524

0.89409

0.17885

0.17321

0.22527

0.67791

0

0.2118

0.69745

0.62234

0.91095

0.41489

0.18858

0.23897

0.63447

0

0.17794

0.62528

0.63852

0.92411

0.15376

0.18476

0.19528

0.62249

0

0.24004

0.61689

0.62203

0.90971

0.24802

0.25677

0.35302

0.54051

0

0.26378

0.55524

0.64361

0.86468

0.20561

0.22708

0.40961

0.49225

0

0.87234

0.71925

0.58821

0.82988

0.94557

0.22937

0.89946

0.15534

0

0.54609

0.61204

0.53731

0.80418

0.5973

0.2283

0.58715

0.40251

0

Powiązania

P AGNIESZKA - reprezentacja

KOWALSKI DANIEL - reprezentacja

WPD EUROPE GMBH - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.12.2012

31.07.2013

"domrel" Biuro Usług Inwestycyjnych

Organizacja

wspólnik

30.08.2013

Wpd Europe Gmbh

Organizacja

wspólnik

31.07.2013

30.08.2013

Wpd Europe Gmbh

Organizacja

prokurent

31.03.2014

27.03.2019

Wallentin Stefan

Osoba

reprezentacja

20.12.2012

31.07.2013

C Maciej

Wrzesień 1968

Osoba

reprezentacja

31.07.2013

31.03.2014

Jansen Markus Bernhard

Osoba

reprezentacja

04.06.2018

11.06.2019

C Andreas

Luty 1973

Osoba

reprezentacja

31.03.2014

04.06.2018

Chollet Andreas Björn

Osoba

reprezentacja

11.06.2019

29.04.2025

C Andreas

Luty 1973

Osoba

reprezentacja

11.06.2019

P Agnieszka

Sierpień 1984

Osoba

reprezentacja

29.04.2025

Kowalski Daniel

Osoba

Udziałowcy

Wpd Europe Gmbh posiada 10 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 30.08.2013 jest Wpd Europe Gmbh kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 31.07.2013 do 30.08.2013 był Wpd Europe Gmbh kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 20.12.2012 do 31.07.2013 najwięcej udziałów posiadał "domrel" Biuro Usług Inwestycyjnych . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do PARK WIATROWY 11

	Organizacja	Numer KRS
1	WS WIND PARK 13 SP. Z O.O.	0000981043
2	ELEKTROWNIA PV 62 SP. Z O.O.	0000839077
3	PVE 73 SP. Z O.O.	0000827803
4	MAX SOLAR SZCZECIN SP. Z O.O.	0000440958
5	SOLAR ENERGIA 3 SP. Z O.O.	0000580329
6	PV GARDNO SP. Z O.O.	0001023375
7	WS WIND PARK 12 SP. Z O.O.	0000966447
8	ELEKTROWNIA NIEKŁONICE SP. Z O.O.	0000916897
9	ENERGETYKA REGIONALNA 2 SP. Z O.O.	0000897586
10	PVE 8 SP. Z O.O.	0000683720
11	WS WIND PARK 11 SP. Z O.O.	0000966449
12	KOGEN SP. Z O.O.	0000386035
13	PVE 264 SP. Z O.O.	0000944506
14	KAMP ENERGIA SP. Z O.O.	0000467497
15	NEOLAS POLSKA SP. Z O.O.	0000569310
16	WS WIND PARK 15 SP. Z O.O.	0000980275
17	NORTH GREEN ENERGY 1 SP. Z O.O.	0001000693
18	ENERGY365 SP. Z O.O.	0000901777
19	GF GÓROWO SP. Z O.O.	0000995929
20	ANSEVA SP. Z O.O.	0000733036
21	LEG WYTWARZANIE 7 SP. Z O.O.	0000846387
22	SUNFARM 9 SP. Z O.O.	0000908339
23	ELEKTROWNIA PV 82 SP. Z O.O.	0000929725
24	DAMARVOLT SP. Z O.O.	0000754822
25	SPV ŻAGAŃ SP. Z O.O.	0000987979
26	ELEKTROWNIA EKO SP. Z O.O.	0000969626
27	BIOGAZOWNIA ŁADNA 1 SP. Z O.O.	0000842851
28	BELLIS SP. Z O.O.	0001095392
29	MYSUN SP. Z O.O.	0001048019
30	PHOTOVOLTAIC SP. Z O.O. SP. K.	0000630369

PARK WIATROWY 11 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000445156 NIP 9721242229 REGON 302287634

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PARK WIATROWY 11

PARK WIATROWY 11 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000445156 NIP
9721242229 REGON
302287634