Organizacja "rentier - nieruchomości" osiągnęła 63 145 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 63 144 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 42 901 zł.
Zysk netto wyniósł 20 242 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -72 681 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 63 145 zł w 2019 roku.
• 292 285 zł w 2018 roku.
• 208 506 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 9172 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 20 242 zł w 2019 roku.
• 30 589 zł w 2018 roku.
• 1898 zł w 2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "rentier - nieruchomości" wynosi 194 689 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
71 622 zł a 381 985 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7297 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 194 689 zł w 2019 roku.
• 373 651 zł w 2018 roku.
• 180 094 zł w 2017 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "rentier - nieruchomości" wyniosła 388 135 zł.
a
ktywa obrotowe to 388 135 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 388 135 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 95 496 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 292 639 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 72 668 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 388 135 zł w 2019 roku.
• 358 370 zł w 2018 roku.
• 242 798 zł w 2017 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.
Marża operacyjna wyniosła 37%.
Marża netto wyniosła 32%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "rentier - nieruchomości" wyniosły 292 639 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 388 135 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 75%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 47 253 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 292 639 zł w 2019 roku
• 283 116 zł w 2018 roku
• 198 133 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 75% w 2019 roku
• 79% w 2018 roku
• 82% w 2017 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "rentier - nieruchomości" wykazała przychody na poziomie 63 145 zł.
Organizacja zarobiła 22 334 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2092 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 20 242 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 419 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2092 zł w 2019 roku
• 6487 zł w 2018 roku
• 1254 zł w 2017 roku
Organizacja "rentier - nieruchomości" wykazała zysk netto większy niż 61% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 34% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 64% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.00004%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2019 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2019 były wyższe niż 34% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2019 była ona wyższa niż 34% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 był wyższy niż 67% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2019 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2019 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2019 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2019 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2019 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 wynosił on 0.00004%.